审 核 清 单审核区域： 监理工程部审核员： 组 审核时间： 涉及文件依据条款审 核 内 容审核方式审核结果记录WI4-1上墙资料是否齐全、是否受控？查看现场的上墙文件〔进度控制方案、架构分工、进度 照 、 晴 雨 表 、 质 量 方针、质量目标、制度、职责〕WI7-7是否使用?原材〔试件〕抽样检验记录汇总表?；材料送检是否全面；试验报告是否及时存档查看相关记录 COP4-15.1.3是否及时对受控文件加盖监理工程部印章查看相关文件.2工程专业监理细那么、旁站监理方案、工程监理制度等其他监理筹划文件是否由总监理工程师签字批准并加盖监理工程部公章查看相关专业监理细那么、方案、制度等筹划文件.1是 否 及 时 对 工 程 报 建 文件、工程勘察资料、施工及物料采购合同、施工图纸及设计变更文件等相关技术资料应填写?文件接收记录?，并及时加盖受控章，并编制清单查看相关纪录.2是否及时向承建商发放技术资料及图纸并填写?文件发放记录?查看?文件发放记录?.4是否及时对失效的施工图纸、设计变更盖作废章查看相关纪录COP6-1.1是否按要求编制了工程年度培训需求方案？查看 CDMS 系统.1是否按方案组织了工程内部培训并做好培训记录？查看员工培训记录COP6-2.3固定资产/耐用品是否按要求进行登记、管理？查看?固定资产/耐用品使用登记表?WI6-1检测工具是否按要求进行管理、使用？查看?C 类检测工具检查记录?，检测工具是否贴有适宜的准用标签。COP7-2监理准备5.3监理部是否及时将总监理工程师任命文件、监理机构设置通知书送交业主？查 看 总 监 理 工 程 师 任 命书、监理机构设置通知书和发文记录。监理人员变化时是否及时将?监理工程师变更通知书?送交业主？查看?监理工程师变更通知书?及发文记录。有无?监理规划?；内容是否符合要求；是否根据实际情况作调整查看?监理规划?是否按专业分阶段编写?监理细那么?、?旁站监理方案?等监理筹划资料？各监理工程师是否熟悉以上资料内容？查看监理细那么是否按要求对监理规划、规 章 制 度 及 合 同 进 行 交底？查看交底记录监理筹划资料在批准执行后是否及时在公司 CDMS 工程管理系统中填报查看 CDMS 系统COP7-2勘察/设计阶段是否审核勘察方案；是否检查勘察的进度和质量情况查看审核记录是否对各阶段勘察报告进行审核查看审核记录监理工程部是否编制有设计阶段进度控制方案查看有关记录是否对阶段性设计文件进行审查查看审查记录是否进行设计验收查看有...
