工作描述1. 工作职责1.1 根据事业部提供的请购单按需询价；1.1.1追踪供应商报价，对供应商报价及相关条款进行分析，协调事业部根据需要就技术问题予以澄清与确认。1.1.2如价格和条款不理想，与供应商进行沟通谈判；1.1.3根据供应商的报价单制定比价表，并按流程进行报价对比。1.1.4按需将招标文件发给各投标商并跟踪招标文件收集；将中标通知书发给中标单位。1.1.5将供应商提供的报价单进行编号存档。1.2 对供应商按流程进行准入及考核：1.2.1搜集供应商相关资料，并对供应商建档存档。1.2.2未进入公司合格供应商名单的，下单前完成新供应商准入评审。1.2.3将完成准入的供应商及时汇总到合格供应商名单中。1.2.4制作供应商考核汇总表，按流程完成审批及存档。1.3 按流程跟踪采购：1.4.1根据事业部与采购部经理、商务副总经理共同确认后的供应商，拟定采购合同，根据需要提交给内部相关人员确认，按实际情况做修订以完善合同；1.4.2将制定好的采购合同发给供应商并于供应商确认，并达成一致意见。1.4.3按流程将采购合同录入 OA 系统完成审批。1.4.4审批后组织签字盖章，将扫描件发给供应商，原件按合同要求邮寄给供应商。1.4 后续跟踪：1.5.1合同签订后及时更新 PO LIST。1.5.2及时将合同录入 ERP 系统。1.5.3跟踪供应商正本回签并将正本合同及相关文件分类（电子、纸质）归档。1.5.4跟踪出厂前的交货进度，有出厂日期后及时通知物流及事业部相关人员进行验货、提货或接货。1.5.5对服务合同，做好后续动复员通知。1.5.6填写人员服务结算单，并每月统计明细给财务部。1.5.7正本合同提交一份给财务部存档。1.5 付款安排：1.6.1根据采购合同中付款条款约定的预付款、进度款、尾款或质保金按阶段在 OA 上提起付款申请。1.6.2将完成审批后的付款申请打印并提交给财务部。1.6.3将供应商提供的形式发票或增值税发票原件登记交付给财务部。1.6 其他：1.6.1与各供应商保持联系、维护关系，及时将公司变更信息发给各供应商；1.6.2制定关联交易的技术确认单并录入 ERP；1.6.3熟练掌握公司 ERP 系统和 OA 系统的操作；1.6.4更新每周周报.1.6.5协助处理日常的其他工作及其他部门间的协调工作。1.6.6服从上级安排的其他相关工作并做好汇报工作。2. 与之相关的组织结构（主要画出上，下级关系，包括现在及可预期的将来）3. 教育与经验要求（针对该职位应具备的基本的教育程度，专业要求和与该职位相关的工作经验） 1.1本科及以上毕业；1.2具...
