流程分析表一、流程名称：麻药运输工作流程—铁路集装箱发运流程二、流程编号： 三、流程目的： 明确从麻管组根据出库单仓库联编报运输方案，经铁路部门审批，仓库保管员配装、复核、交运，运输组填写装箱单双人签字后装箱，与铁路部门办理交接手续，商业单位据以提货，运输组将相关单据交麻药开票人员、税票开票员开税票，财务办理记账并托收货款的整个过程四、流程目标： 保证麻药集装箱发运工作的平安、及时五、流程负责人： 储运部(海慧寺)麻药库保管员、储运部(海慧寺)麻药库运输组(采购站)六、流程描述：1) 储运部麻管组运输组(采购站)根据取票人员取来的盖章后的出库单编报运输方案，填制货运单据并报铁路部门审批；2) 储运部麻药库运输组(采购站)在铁路部门审批后将出库单转仓库保管员备货；3) 储运部(海慧寺)麻药库保管员应在当天做好配装、复核、交运等工作；4) 运输组填写装箱单，监装员复核无误后双人签字；随后整批集装箱装箱；5) 集装箱经驻站员检查无误后与铁路部门办理交接手续，随货同行联、装箱单随货发出，铁路提货单 EMS 寄商业单位，之后办理投保手续；6) 商业单位收到提货单后据以提货；7) 运输组将出库单财务联、运费、运保费等单据交麻药部开票人员，开票人员捏对后转税票开票员开税票，之后由财务部办理记账并托收货款七、流程文件、表单?铁路运输方案?、?货运单据?、?出库单?、?增值税专用发票?八、业务风险1、九、流程控制点1、动作 2防范问题：保证通过集装箱发运药品不出过失控制手段： 监装员复核无误双人签字后整批集装箱装箱，之后经驻站员检查无误后对与铁路部门办理交接手续控制依据： 2、动作 5防范问题：控制手段：控制依据：十、流程中存在的问题分析组织问题表现改良建议〔组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、标准不健全〕环节问题〔环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确〕监控问题〔过度控制、监控不到位〕授权问题〔授权不充分、过度授权〕
