上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划（机密）公司名称： 上海上实房地产有限公司公司负责人:沈浦阳 制表人：殷琪联系电话：（021)55957739制表日期：2024 年 3 月 24 日工作令编号工作令名称对应指标［注1］工作内容和措施阶段目标和完成标准资源需求备注2024-SSFDC—001实现净利润目标①净利润推动各项工作顺利开展,确保净利润目标实现①06 年上半年完成净利润—3226 万元；②06 年全年完成净利润 11220 万元（已考虑土地补偿款少交 5，000 万）①土地补偿费少交 5000 万元乃至更多,地产板块领导出面协调;②二季度追加股东垫款 1。4 亿元，三季度追加股东垫款 500万元，四季度追加股东垫款1.2 亿元，全年合计追加 2.65亿元股东垫款2024—SSFDC-002实现销售收入②销售收入住宅 1/3/5/7 号楼完成 100％销售:①制订合理有效的营销策略，包括价格策略、广告策略、推广策略等；②及时掌握和分析最新的市场情况,与营销策略充分结合；③制订详细的营销费用预算；④提高各团队的工作效率，充分挖掘各团队的潜力LOFT 底商完成总量的 50％或住宅 2/4/6 号楼销售:①制订底商营销方案，包括价格、广告、推广策略等;②控制营销费用LOFT 剩余房源完成 100％销售：①争取引进知名的品牌公司入驻，提高项目的整体形象；②制造利润最大化①至 2006 年 12 月 31 日完成销售收入 78，016 万元（其中住宅销售收入 67，260 万元)②住宅 1/3/5/7 号楼:第二季度（5、6 月）的销售目标为 7 号楼完成70％；第三季度的销售目标：7 号楼完成剩余的 30％,1号楼完成 100％，5 号楼完成 40%第四季度的销售目标:5 号楼完成剩余的 60％，3号楼完成 100%；第四季度完成 4 栋楼的交房工作③截止到 12 月 31 日,LOFT 底商的销售目标是总量的 50％或住宅 2/4/6 号楼完成 100%销售;④至 2006 年 12 月 31 日，LOFT 剩余房源完成 100%销售销售收入确认的前提是大产证办理完毕、向客户交房和 80％的资金回笼2024-SSFDC—003控制建安成本建安成本①根据样板房施工图测算 1500 元/M2 的控制目标,与板块成本主管部门达成一致意见；②严格审查施工图纸，避开过程中返工和签证，造成成本增加;③根据施工图制作 1、3、5、7 四幢住宅的施工图预算,确定成本控制目标，并视需要调整施工图纸;④根据工期安排即时签订甲供材料供应合同，锁定甲供料成本;⑤根据认可的供应商价格，确定施工单...
