“三重一大"决策流程图内设机构副科级干部任免流程图领导班子确定议题、参会人员召开会议，专人负责会议记录民主发言，领导总结与会人员表决（列席人员无表决权）意见分歧另选时间再议意见集中表决通过形成会议纪要并印发各科室会议纪要存档风险点：1、重大事项决策不按民主集中制和党委会议事规则进行，决策运行过程中滥用权力带来的风险。2、重要人事任免奖惩不按民主集中制和党委会议事规则进行，人事任免中滥用权力，个人独断。3、重大项目安排不按民主集中制和党委会议事规则进行，有徇私舞弊、优亲厚友现象。4. 大额资金使用不按民主集中制和党委会议事规则进行，擅自审批或越权审批，以权谋私。5 、违反廉洁自律的相关规定。风险等级：高财务报销管理流程图制定干部任免工作方案办领导班子集体讨论民主测评和推举确定考察对象考察组进行考察征求有关人员意见办领导班子集体讨论确定拟任人选任前公示任职前谈话办理任职手续风险点：指使或授意提供不真实资料，或不进行集体讨论，为关系人谋利益。风险等级：高风险点：指使或授意不如实上报民主测评和推举结果，为关系人谋利益。风险等级：中下达任职文件资料归档风险点：指使或授意上报不真实考察结果，或一把手独断专行，为关系人谋利益。风险等级：高日常公用经费报销领导审批会计审核会计签注列支渠道出纳办理付款风险点：1 、 对 购 置办公设备，费用报销违规审批。2 、 违 规 签批或授意经办人违规报销。3 、 授 意 作假账。风险等级：中风险点：1 、 与 报 销人协作，故意通融报销单 据 的 审核。 2 、 没 有 妥善 保 管 票据，致使票据丢失，或私自销毁票据。3 、 记 账 不法律规范，收支账目不清，弄虚作假。风险等级：低现金存取保管工作流程图按用款计划开具现金支票领导审批提取现金安全妥善保管现金准确支付现金及时盘点现金风险点：1 、挪用现金或公款私存。2 、备用金管理 不 法 律 规范，超限额存放现金，造成风险。3 、票据管理不法律规范，造成风险。风险等级：低视库存余额送存银行世行贷款项目管理流程图世行贷款项目提款报账流程图土建招投标管理理世行贷款项目管理物资采购管理培训相关业务知识指导、监督检查项目执行情况按规定程序向世行申报、批准调整内容根据具体情况调整项目执行内容按受世行专家的检查指导在建项目绩效评价按世行要求完成建设内容接受审计部门的年度项目审计财务管理项目验收项目前期准备完工项目绩效...
