内 部 控 制 —-——课程论文目 录一、 公司背景 ...................................................... 0 二、内部环境分析 ................................................. 1 ( 一）组织构架 ................................................... 1 （二）进展战略 .................................................. 1 （三）人力资源 .................................................. 1 （四）社会责任 .................................................. 1 （五 ) 企业文化 ................................................... 2 三、风险评估分析 ................................................. 2 ( 一）风险分析 ................................................... 2 ( 二）风险应对 ................................................... 2 四、控制活动评价 ................................................. 3 （一）不相容职务分离控制 ........................................ 3 ( 二）授权审批控制 ............................................... 3 （三 ) 会计系统控制 ............................................... 4 ( 四）预算控制 ................................................... 4 五、信息与沟通评价分析 .......................................... 4 六、内部监督分析 ................................................. 5 ( 一）健康监督 ................................................... 6 ( 二 ) 安全监督 .................................................... 6 一 、公司背景 中国石油化工股份有限公司,简称中国石化或中石化，前身是中国石油化工总公司。中国石化的业务范围包括:实业投资及投资管理;石油、天然气的勘探、开采、储运、销售和综合利用;石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输.主要是石油的开采、销售以及相关化工产品的生产，它与中国石油天然气股份有限公司、中国海洋石油有限公司共同垄断了中国大陆的石油市场.与另两家公司相比，中国石化更注重化工业务，它是中国最大的石油制品和化工产品生产商,原油生产则只位居第二。公司的产品主要有石油原油、天然气、化纤、化肥、橡胶、成品油等。 中国石化的进展壮大可以概括为三部曲：第一部曲是 1983 年成...
