中转仓库管理规章制度为了使公司的仓库管理更加法律规范化，保证货物的完好无损，并结合公司的一些具体情况,特制订本规定。一、仓库管理工作的任务（1） 做好登记货物的入库和出库工作（2） 做好货物的保管工作（3） 做好各种防范工作，确保物资的安全保管（4） 保持仓库的干净，货物摆放整齐二、货物的验收入库流程和注意事项（1）、每次厂家送来的货物，仓库员和跟单要认真验收货物的数量、名称、型号、颜色是否与送货单相符.（2)、验收过程中相符的货物请在送货单上打钩做标记，并根据指定位置摆放货物，（3)、验收无误后请在货物的显眼位置用大头笔写上货物的型号，名称,厂家的代码，（4）、确认订的货物全部验收入库后请在送货单上签字确认（跟单和仓库）.（5）、售后补件补回仓库时请核对是否与送货单的数量，规格型号、颜色是否一致，确认无误后请在货物显眼位置用大头笔写上货物的型号、名称、厂家代码，然后根据指定位置摆放，再在送货单上签字确认(仓库和跟单）。（6）、确认送货单签字无误后,再到 ERP 系统登记入库,并把入库单打印出来，钉在送货单的后面作附件,交给跟单开兴元单.(7)、一个星期要把厂家的送货单整理好，交给财务会计处审核，并把货物入库报表一起发给财务会计处核对.注意事项：（1)、假如在货物验收过程中发现厂家发货有遗漏的情况，马上致电厂家确认遗漏物品,并且在送货单注明，然后要求对方司机签字确认，并把没有收到的货物在表格记录好。(2）、假如在货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管。 （3）、跟单开兴元单前核对厂家送货单和 ERP 系统进货单的金额无误后，每间厂家一个星期内的送货单和 ERP 系统的进货单统一开一张兴元单。 （4）、发现厂家送货来的商品价格变动，升价的先通知商品部主管,等商品部主管通知会计改价,价格低于系统的成本价不用改价。三、商品现金付款流程和注意事项 （1)、当收到厂家传真过来的付款信息,跟单要认真核对厂家的订货单是否与 ERP 系统的采购订货单信息是否一致，确认无误后在厂家的订货单签名和写上日期，再传真给财务部，通知会计审核。 注意事项： （1)、厂家付款的时间：星期一至星期五中午 11 点至 11 点 30 分或者下午 14 点至15 点 30 分，星期六星期日不对外付款，假如超过这个时间段要排到明天才能付款,所以请跟单和仓库与厂家协商好付款信息传真的时间，安排...
