六、审计部组织机构设置及岗位说明书(一）审计部组织机构设置(二)审计部职能I．内部审计工作1、根据进展战略及年度运营重点分析，负责年度审计工作的计划和总结;2、全面完成公司下达给审计部的各项重点审计工作;II．财务审计工作1、负责集团公司及分子公司的年度资产、负债、损益情况审计,负责本单位的预算和执行完成情况进行审计;2、根据董事会安排定期对集团公司及分子公司进行任期经济责任审计；3、负责组织公司年度资产经营责任审计；4、负责组织公司经济效益审计;III．工程类审计：参加公司负责的工程基建项目全过程的投资监督、控制,根据授权负责财务决算审计IV．内控制度审计:负责不定期对公司重要的制度和流程进行审计，加强内部控制;V．参加各类专项审计：负责招投标、合同标的的审核；VI．审计调查:根据董事会安排，负责对重大事项和重点问题组织进行审计调查，并提交结果;VII．审计监督1、负责审计监督公司对国家相关法律法规和财经制度的贯彻实施；2、负责审计监督公司财务预、决算和财务收支的真实性、合法性,监督公司会计资料的真实性和有无违反财经法纪的事项；3、负责审计监督公司各项财产的使用、保管和完整情况,以保证企业资源的合理使用；VIII．业务管理1、制定公司的各类审计制度、建立以风险为导向的审计模式，运用制度审计,非现场审计等方法提供审计效率和质量，防范审计风险；2、积极推动审计信息化建设，提高审计的工作效率3、建立审计基础工作制度（审计计划、审计报表、审计信息管理、审计档案、审计考核评比)、审计人员培训制度、审计岗位职责和审计工作行为法律规范，实施审计质量控制，配合外部审计的接待工作、配合外部审计开展审计工作；审计主管1人审计部副总经理 1人审计专员1人VIV．内控和风险管理1、负责对内控制度执行情况进行评估并提出建议;2、参加对公司资金流控制环节的合理性进行评估并提出建议；3、参加公司风险管理办法的制订和修正工作，提供咨询服务；审计部副总经理岗位说明书岗位名称审计部副总经理岗位编号所在部门审计部岗位定编直接上级常务副总裁所在职系直接下级审计主管、审计专员岗位价值系数岗位分析日期2024。10本岗位关键职责描述： 根据集团总体进展目标建立相适的审计工作计划，负责对本单位内控制度、运营风险和管理状况开展内部咨询、服务和监督审计，提高公司的经营效益和社会效益；职责与工作任务：职责一职责表述:负责组织制订本部门的工作计划，编写工作总结;5%日常性工作 周...
