负责部门流程描述备 注采购部品质部库房库房生产部品质部库房生产部品质部库房生产部采购部销售部批次控制： N Y《采购合同》《检验报告》《进货验证记录》《领料单》《工序流程检验记录卡》《产品检验记录》《入库记录》《发货记录》原材料、零部件检验113223456成品出库产材质证明检验报告入库记录批次号出库领料单/记录4工序转序流程卡/过程记录5成品检验检验记录/批次号成品入库入库记录/批次号6出库记录/合格证7788负责部门流程描述备 注正向追溯过程:反向追溯过程订单号产品批号客户投诉 XX 产品质量装配流转工序卡产品出库记录产品批号部件批号工序流程检验记录卡材料、零部件批号领料单采购订单/材质报告供应商/材料厂商发现 XX 材料有问题领料单生产批号生产批号产品发给客户的产品
