XXXX 有限公司内审检查表210-R36现 场 审 核 检 查 表编号:共 4 页 第 1 页审核部门人资部负责人徐成审核员审核时间审核提示符合性推断：1 符合准则要求；2 基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受),口头通知受审核方;3 未达到准则要求。记录要求：应记录符合的与不符合的审核证据，记录应完整、准确、清楚，具有可追溯性。 标准条款 号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 符合性Q4。2。3F4.2。3文件控制Q:4.2。3/4.2。4/6。2/6。4/8。4/8。5 H：4.2。3/4。2.4/6.2/6。4文 件 控 制 程 序 内 容 是 否 完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?程序文件是否有效版本？外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？是否规定了文件夹的保管办法？是否规定了适时和定期评审文件的有效性？对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?是否规定了失效文件的处置、管理办法？所有文件是否字迹清楚？所有文件标识是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？所有文件是否均注明制定或修订日期？文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?现 场 审 核 检 查 表 （续页）编号：共 4 页 第 2 页标准条款 号检 查 内 容 和 方 法检 查 记 录 符合性Q4。2.4F4。2.4是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？外来文件的识别是否充分，是否是现行有效版本?程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？本 组 织 与 有 关 的 记 录 有 哪些？程序中是否包含对记录的质量要求？是否有保存期限的规定？是否对记录进行了清理,并列出了清单？对 记 录 的 标 识 、 贮 存 、 检索、保护是否与书面程序的要求相一致？记录是否填写正确、字迹清楚？贮存是否便于存取和检索?贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？过期记录是否按要求进行处置？现行记录是否完整？能否提供 足 够 信 息 ？ 信 息 是 否 可靠、可见证？记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统猎取相应信息?现 场 审 核 检 查 表 (续页）编号:共 4 页 第...
