内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注7 。 5 。 4 顾客财产1、向仓库员了解顾客财产的管理情况,并到现场进行核实。确认：a、有哪些顾客财产.b、 顾 客 财 产 是 否 得 到 了 标识、验证、保护和维护。c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。d、 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时,是如何记录并向顾客报告的。7 。 5.5 产 品防护1、询问仓库员是否对产品防护(标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认：a、书 面 的 规 定 是 否 切 合 实际，是否是有效版本。b、 有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。c、发货时，是否做好了发货标识。d、 是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。f、 是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。g、 包装使用的材料、标志是否符合要求.h、 现场查看包装、标志过程是否符合要求?i、 包装随带的包装文件是否齐全。内审检查表部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注7.5 。 5 产 品防护j、 是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施,是否作了 恰 当 的 入 库 验 收 、 保管、出库的规定,贯彻情况如何。k、 是否对做到了按规定时间间 隔 检 查 产 品 库 存 状 态（如有规定的话)。l、 贮存库房的环境条件是否适 宜 ， 安 全 措 施 是 否 适当。m、 仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。n、 仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。o、 是否实行措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。2、现场抽查 3—5 种产品，检查帐、卡、物是否一致。7.5 。 3 标 识和可追溯性1、在车间检查产品（主要是进料)标识情况。确认:a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确.b、 标识移动是否及时移植.c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录.4 。 2.3 文 件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。2 、 查 看 作 废 文 件 是 否 已 清除。3、查看引用的外来文件的受控情况。4、询问参加文件定期评审的...
