外 发 加 工物 料 管 理 作 业 程 序一、目的：为使公司仓储管理更趋法律规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业，确保公司账、卡、物致，物流顺畅，提高公司生产和营运效率。二、适用范围:公司所有委外加工物料的仓储管理。三、权责：3。1 采购负责采购的实施与供应商的联络;3。2 物控负责产品及物料的计划和调控；3。3 品管部负责产品质量的控制;3.4 委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发;3。5 其它部门负责对相关工作的实施。四、定义：本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。五、作业内容:5。1 物料的验收入库管理5。1。2 供应商送货到库时,应要求供应商提供送货单、采购单等票证.检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致.如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认 OK 后方可收货，如有误则将对来料予以拒收,确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；5。1。3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后,则依据检验标准严格实施检验,并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部。5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门；5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管,以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的,按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定，经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库；5。1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由仓管员开出《退料单》，经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理；5.1.7 进料验收入库流程图 供应商送料/自提 仓管员核对单据、开票品管检验 仓管员清点入库 入仓存储和物料标识 建立入库台账，表单分发5。2 领料管理5。2.1 领料流程图依委外加工单/补。退。补料单提出领料要求仓库准备物料到仓库领料物料交接与出库 表单存档与入帐5.2.2 生管依订单发出〈〈委外加工单>〉，经经审核后交由委外工厂的生产部门到...
