外 发 加 工物 料 管 理 作 业 程 序一、目的：为使公司仓储管理更趋法律规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业，确保公司账、卡、物致，物流顺畅，提高公司生产和营运效率
二、适用范围:公司所有委外加工物料的仓储管理
三、权责：3
1 采购负责采购的实施与供应商的联络;3
2 物控负责产品及物料的计划和调控；3
3 品管部负责产品质量的控制;3
4 委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发;3
5 其它部门负责对相关工作的实施
四、定义：本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料
五、作业内容:5
1 物料的验收入库管理5
2 供应商送货到库时,应要求供应商提供送货单、采购单等票证
检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致
如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认 OK 后方可收货，如有误则将对来料予以拒收,确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；5
3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后,则依据检验标准严格实施检验,并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部
4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门；5
5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管,以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的,按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定，经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库；5
6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责
