2024 学校内部控制工作管理制度为法律规范学校内部控制,提高学校管理水平，根据《财政部关于印发行政事业单位内部控制法律规范(试行）的通知》；莫旗教育局《关于仔细学习贯彻《财政部关于印发行政事业单位内部控制法律规范(试行）的通知》的通知》等文件精神要求。为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。一、成立领导小组组长：蔡守东副组长：杨光成员:冉旭忠 武英明 张庆东 李天禄 袁艳芳二、建立各项规章制度,设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会讨论,决定学校各项开支的具体金额,最后得出最终的年初预算报告.再由学校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导2、建立学校财务审批制度学校各项开支，均由处室提出方案,做好顸算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行.最后由学校监督委员会负责监督，严格根据预算执行.3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成，需采购的物资,由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核,再由分管领导提交班子会研决定是否采购.大宗采购由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行.4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督,确保工程安全合格。学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建5、建立完善的民生资金管理制度。民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度,及时办理.建立督察制度,资金到位后及时打入学生账户,让学生及时享受囯家惠顾政策。6、建立监督机制,完善学校内控机制的监督.（1）成立督查组组长:冉旭忠成员:杨秀琴 刘丽丽7、建立校长五不直接分管制度。学校校长总领全局,实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作.学校办公室工作由校长蔡守东直属。学校党务工作、工会工作、团队工作、妇委会工作、基地工作由支部副书记、成教校长杨光分管学校人事工作、政教工作、教务工作由副校长冉旭忠分管学校安全工作、卫生工作、关工委工作、足球工作由副校长张英强分管.学校财务工作、总务工作、基建工作由副校长武英明分管三、展开部门协调、做好工作过程的...
