学校物品采购及管理制度 一、集中采购物品。各处室负责人应在学期末，列出下学期物品使用计划交总务处，总务处主任汇总经校长批准，采纳招标方式，选质优价廉的商家供货。二、零散采购.严格控制零散采购物品的次数和金额,未列入采购计划而又必须采购的，应提前十天列出使用计划，经校长同意，交总务处购买。三、购物品，应按规定使用支票，少用现金。四、验收入库.物品采购结束，库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记，财务人员根据库房管理人员签收的票据，给供货商结帐。否则，不予结算。五、物品出库。物品出库要履行严格领发手续。一元以下物品,处室负责人（班主任）到库房直接领取；一元以上物品，处室负责人（班主任）凭在总务处办理的出库证到库房领取；一次领用物品数额较大，须经校长批准；物品外借,借物人须打借条，及时归还，否则,库房管理人员不予办理.六、库房物品管理制度.库房管理人员要及时追要外借物品，要定期检查、维护、保养贵重物品，以免因维护不当造成损坏；要定期核对帐物,做到帐物相符；要建立教工个人使用物品明细帐（低值易耗品除外）；教工外调或工作变动，所使用的公物要及时销帐入库.违犯规定造成的物品损坏或丢失，要追查有关人员责任并负赔偿责任。
