^^县审计局廉政风险点及防控措施一览表工作阶段或重要事项风险岗位风险源点防控措施审 计 计划 方 案制 定 阶段局领导利用职务便利,通过审计计划安排谋取私利推动公务公开，建立局重要审计业务集体讨论制度人为干预工作方案、审计实施方案内容而谋取私利严格执行方案调整程序和复核制度局各股室在 编 制 和 审 核 审 计 工 作 方案、审计实施方案时未如实确定审计内容和重点执行重要审计业务集体讨论制度、建立审计实施内容与审计实施方案匹配审定制度审计组为照顾利益关系，未如实确定审计内容与重点,甚至故意误导审计重点内容执行审计实施方案与局工作方案的匹配审定制度；实行审计实施方案集体讨论制度:实行重大事项汇报制度为照顾利益关系，未如实确定重点延伸单位实行审计实施方案集体讨论制度；实行重大事项汇报制度为照顾利益关系，隐瞒审前调查中发现的审计线索加强组内信息沟通；实行重大事项报告制度：建立审计组内会议记录制度为照顾利益关系或谋取私利,人为调整或未严格执行审计实施方案严格执行方案调整制度:严格现场复核制度审计实施阶段局领导利用职务便利收受被审计单位纪念品、礼品、消费券和有价证券等开展领导干部民主测评，完善述职述廉报告制度；执行礼品上交和登记制度利用职务便利,通过被审计单位为小团体、个人或他人谋取好处完善开展领导干部民主测评，述职述廉报告制度；按规定要求向组织报告重大事项利用职务便利，向被审计单位 或 有 关 人 员 泄 露 审 计 信息、案件举报、案件移送处理 过 程 中 有 关 信 息 ， 或 授意、指使下属人员掩盖重大问题严格执行审计业务会议制度、局务公开制度局各股室对审计组报送的问题自行进行处理，不予核实上报或延伸审计严格执行审计业务会议制度、局务公开制度、重大问题汇报制度、建立签收登记制度。为谋取利益，向被审计单位或有关人员泄露审计信息审核、案件举报、案件移送处理过程中的有关信息，或为被审单位解脱责任出谋划策严格执行局内信息、报告审核的规定,实行多人交叉审核、科室内集体讨论,重大问题召开局业务会审定复 核 审 计 信 息 、 审 计 报 告时，有意隐瞒、掩盖重大问题，从而猎取利益严格执行审计业务会议制度、局务公开制度，实行多人交叉审核，科室内集体讨论，重大问题汇报局领导审计实施阶段审计组发现问题不查证、不深查,查出问题不汇报、查多报少和查重报轻或以消极不作为手段影响审计工作开展落实“现场...
