小公司采购流程及管理制度为了提高公司采购效率，明确岗位职责,有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步法律规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度
第 1 项 申购程序申购的定义
申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并根据规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程
一、申购单提报规定
申购单应根据要素填写完整,清楚，由公司总经理审核批准后报采购部门
申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字
二、申购单接收规定
具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核
1．应检查申购单的填写是否根据规定填写完整，清楚，检查申购单是否经过公司领导审批
2． 接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清楚不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则
3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存
4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门
三、申购单分发规定
1．对于采购应根据人员分工和岗位职责进行分工处理
审批人与采购人应职责分离
2． 对于紧急申购项目应优先处理
3． 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门
4． 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议
四、采购周期的规定
1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天
2．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 7 天
3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因
4．遇到紧急采购应汇报公司领导实行快速优先采购的策略
五、 对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项，与供应商进行书面或邮件确认
未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同签订》执行
六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购
对于紧急申购项目应优先处理
