公司采购流程管理制度＊*＊＊＊*有限公司为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求,进一步法律规范物资采购流程,加强与各部门间的配合，特制定本制度
一、 确定采购产品前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员
业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围
把采购产品要求给到商贸部主任
商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推举表(PPT）
商贸部主任审核产品推举表后发送给市场业务部人员
市场业务部人员将产品推举表发送给客户确认，客户根据产品推举表选择将采购的产品
产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样品,商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认
二、请购单业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整,清淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式（附表
）申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划
三、比价，议价1
对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2
对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;3
收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4
重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5
每个产品的需找多家厂商（至少 10 家以上)进行询价，并做一份比价表（特别或客人指定厂家/品牌除外）；6
生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；7
最终选择 1~2 家符合条件的厂家列入合格供应商名册
四、签订采购合同确定采购产品的供应商后与之签订采购合同
采购合同根据公司统一格式签订
采购合同需要双方经理签字并盖
