系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表 职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施总经理支部书记 1、岗位职责：不带头执行“一岗双责"；利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不作为或者滥用职权;违反规定晋职晋级和提拔任用干部。2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项,不经办公会集体讨论决定。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、仔细履行职责，学习党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，完善各项制度，注意自身建设。3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。4、法律规范人事管理，坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。副总经理 1、岗位职责：违反廉洁自律相关规定，违反民主集中制，不着力解决群众反映的热点问题。2、思想道德：不带头执行“一岗双责"；对分管的工作管理不严,监管不力，不自觉抵制各种不正之风。A1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。3、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实。4、严格执行违法违纪责任追究办法。各部门廉洁风险点防控表 职务负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施财务总监 1、岗位职责：财务管理松懈，监管不利；不仔细执行预算，资金管理混乱.2、 思想道德：不带头执行“一岗双责”；对分管的工作管理不严，监管不力，放松政治理论学习，A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平.2、严格执行廉政准则，做到廉洁勤政.3、对分管的财务工作加强监管，加强专业知识的培训4、仔细履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。财务部门 1、对原始凭证审核不严格，出现原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核,记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理，对收入、支出估量不合理风险;2、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 3、在公务活动中，接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;4、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险。5、资金的调控不合理，拨付审批不严,不按程序审批拨付资金.B1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务...
