外勤人员管理制度细则为了加强外勤人员管理，深入明确和细化企业管理制度和审批流程，特重申并修改外勤人员出差审批、考勤管理及申报、财务费用报销等有关制定，详细细则如下：一、出差审批流程1、分企业主任出差需提前填写“分企业出差审批表”，经当地分企业经理审批核准后方可出差；出差结束后需填写“分企业人员出差行程表”并由当地分企业经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由当地分企业经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。2、二级分企业经理出差需提前向一级分企业经理报备，经一级分企业经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分企业人员出差行程表”并由一级分企业经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由一级分企业经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。3、一级分企业经理出差，若已经有大区经理的地区需提前向大区经理报备，若无大区经理的地区需提前向全国业务中心高级经理报备，经大区经理或全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分企业人员出差行程表”并由大区经理或全国业务中心高级经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由大区经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。4、大区经理出差需提前向全国业务中心高级经理报备，经全国业务中心高级经理审批核准后方可出差 ，出差结束后需填写“分企业人员出差行程表”并由全国业务中心高级经理签字确认、出差中所发生的差旅费用及补助需由全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。5、地区讲师出差应提前填写“分企业出差审批表”并由当地分企业经理和 TCTI 负责人审批报备后方可出差;出差结束后需填写“分企业人员出差行程表”并由当地分企业经理和 TCTI 负责人共同签字确认缺一不可，出差中所发生的差旅费用及补助需由 TCTI 负责人、财务负责人、副总经理和总经理审批后方可报销。出差审批流程中的“分企业出差审批表”和“分企业人员出差行程表”均为财务报销的根据，报销时需一并提供应财务中心，缺一不可。二、外勤人员考勤上报流程1、外勤人员考勤规定按照《外勤人员考勤管理制度》执行，外勤人员考勤详细申请流程如下：（1）分企业经理需上报所有分企业人员考勤（包括经理、主任、讲师、专人等）（2）二级分企业经理将当月分企业考勤状况上报给一级分企业经理，详细表格为“外勤人员考勤记录表”和...
