工程材料、工具、设备、维修保养配件材料申报计划、采购询价请款、采购入库及报销流程项目部保管员(以 OA 的形式上报各种计划）工程材料工具、设备、维修保养配件材料⑴ 项目经理⑵专业工程师⑶专业预算员⑷计划部⑴项目经理⑵设备保障部⑶工程部⑷计划部⑸ 统计员⑹采购员⑺采购部长⑻出纳员⑼分管会计 ⑸统计员⑹采购员⑺采购部长⑻出纳员⑼分管会计⑽ 会计主管⑾生产副总⑿经营副总⒀董事长 ⑽会计主管⑾生产副总⑿经营副总⒀董事长审批结束 审批结束 采购员询价请款工程材料工具、设备、维修保养配件材料⑴ 项目经理⑵专业工程师⑶专业预算员⑷计划部 ⑴项目经理⑵设备保障部⑶工程部⑷计划部⑸ 统计员⑹采购员⑺采购部长⑻出纳员⑼分管会计 ⑸统计员⑹采购员⑺采购部长⑻出纳员⑼分管会计⑽ 会计主管⑾生产副总⑿经营副总⒀董事长 ⑽会计主管⑾生产副总⑿经营副总⒀董事长审批结束 审批结束 采购员采购入库库内材料库外材料工具、设备、维修保养配件材料⑴ 采购员提供货物清单 ⑴供应商提供货物清单 ⑴采购员提供货物清单⑵ 保管员、库管员签字验收 ⑵保管员、库管员、值班人员签字验收 ⑵保管员、库管员、值班人员签字验收⑶ 保管员开具入库票据 ⑶保管员开具入库票据 ⑶保管员开具入库票据入库结束入库结束入库结束采购员（财务联）采购员 ( 采购联 ) 保管员（录入 U8) 供应商（财务联）采购员（采购联）保管员（录入 U8 ）采购员（财务联）采购员（采购联）保管员（录入 U8) 报销 月底报统计员 统计员结账请款 月底报统计员 统计员报销 月底报统计员 统计员、设备保障部 采购结束 采购结束采购结束 采购报销采购员提供：⑴支票领用审批表⑵请款单⑶报销单⑷发票或收据⑸购货清单⑹入库票财务联呈报：⑴出纳员⑵分管会计⑶会计主管⑷工程副总⑸经营副总⑹董事长工程材料、工具、设备、维修保养配件材料申报计划、采购询价请款、采购入库及报销流程结束大连瑞家地产集团采购部2012—2—23
