工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量和安全,考验公司团队协作及个人素养。为进一步法律规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法. 2、分管采购副总,采购部、工程部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容. 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准. 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部根据总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及 10 天一个周“询计划"。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超 4 次，特别情况除外。 ④项目部要提前 3 天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应仔细审核采购数量、品牌、质量标准、 到货日期,并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商, 拟定采购合同, 合同中应明确施工项目名称对应的供货商、 厂家、 规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部根据资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购（现款 现货） . 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单 逐一核对材料数量、规格、型号、品牌. 2、由质检员(相应工程管理人员），根据采购计划质量要求对入库进行质量验收,并对供应商提供的合格证,检测报告,等资料统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需 2 人共同签字方为有效结算凭证，其中一联...
