内部审核检查表编号：1 受审核部门:ZJDN—QEOR-068—3。0过程对应条款检查内容/措施检查记录 备 注备注QMS 审核部分1、文献控制4。2。3查:1）与否建立《收文登记表》(所用图集、技术原则、规范与否符合图纸规定，与否得到有效管理，抽查 3～5 份技术资料）2、监理质量记录4.2。4问：1）总监与否指定专人进行监理资料管理？查：2)现场查看质量记录与否按照企业《管理措施》搜集、整理、归类（分专业、分类别）、编目、保管（档案盒或档案袋).3)质量记录与否书写清晰、无涂改现象，签字齐全、编号唯一性和可追溯性。（不一样部位的质量记录 3~5 份）4）监理资料的收发与否在《往来函件》上记录（抽取 3 份质量记录)3 、 工作环境及设施6。3/6.4查:1）企业质量方针、质量目的、监理工作守则、监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络图）、晴雨表与否上墙？4 、 测量、检测设6。3/6.4/7.6查：1)监理部现用的测量仪器及检测设备与否满足现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工备作?（检查仪器） 审核员: 记录员内部审核检查表编号：2 受审核部门: ZJDN—QEOR—068—3.0过程对应条款检查内容/措施检查记录 备 注备注5、监理规划编制7.1查：1）《监理规划》的编制时间、编制人员、编制审批程序、印章与否符合《监理规范》规定？2）《监理规划》内容与否符合《监理规范》规定， 内容齐全并具有针对性？(检查编制根据有效、控制目的明确、控制措施可行、工作程序合理、工作制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满足工作规定、《旁站监理方案》等）3）总监、总监代表、专业监理工程师任命与《监理规划》人员配置表与否符合？（查各级监理人员任命书及人员资格证书、人员调派单）4）《监理规划》与否在第一次工地会议前报送建设单位，在《告知、指令、函件、资料记录》中有签收记录？6、建设单位沟通问：1）总监采用什么方式与建设单位交流、沟通？ 2）报送建设单位的监理资料与否及时？（抽查 3~5份监理资料的报送状况如：《监理月报》、《会议纪要》等）7、监理服务提供的控制1）获得监理服务规定。a)查：1）《监理协议》、《施工协议》(协议）、中标通知书、招投标文献、《分包协议》文献与否齐全？并问询总监本项目工程概况（质量、投资、工期等）2）设计图纸与否已进行〈施工图纸登记〉，问询专业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺 审核员: 记录员:内部审核检查表编号：3 受审核部门： ZJDN-Q...
