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质量管理体系年度内审计划编号：JL-8。2。2—01 序号：审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性,是否具备申请认证审核的条件；在 2024年 8 月第三方监督审核前一个月完成审核范围公司质量手册覆盖的所有部门和过程审核准则GB/T 19001—2000 标准，质量管理体系文件、有关法律、合同审核组组长：××× 组员：×××实施项目及要点时间负责人备注编制部门内审检查表5 月上旬×××开展质量管理体系内部审核5 月中旬×××不合格项纠正5 月底前各相关部门负责人跟踪验证6 月上旬审核组召开管理评审会议7 月上旬公司经理编制：×××审核：×××（管理者代表签字） 批准：×××(公司经理签字）时间：2024 年 1 月 8 日 时间：2024 年 1 月 9 日 时间：2024 年 1 月 10 日质量管理体系内部审核实施计划审核组长：×××组员：第一组××××××第二组：××××××编号：ZG—8.1。2-021.审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性,是否具备申请认证审核的条件;2。审核范围：公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程3.审核准则：GB/T 19001-2000 标准，质量管理体系文件、有关法律、合同4。审核组长： 组员：6.审核时间： 年 月 日至 月 日日期时间第一组/区域时间第二组/区域5。129：00-9：3012:00首次会议质管科4。2.3，4。2.4,5。4,7。1，7。68.1，8。3，8.4，8。59:00—9：30首次会议技术科4。2。3，7.314：00-17：00-18：00生产科6。3，6。4,7。5采购科7.414:00—15:30—17 ： 00—18：00办公室4。2。3，6.2销售科7.2，8.2.15。139：00-11:00—12：0014：00—15:00总经理、管理者代表4 5。1，5。2，5.3,5。4,5。55。6，6.1,7。1,8。1审核组会议末次会议编制： 审核： 批准：时间： 时间： 时间:质量管理体系内部审核报告编号: 序号:审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性。审核范围:技术科、生产科、销售科、采购科、质管科、办公室、领导层质量体系覆盖产品:蜂窝煤炉系列、煤球炉系列、立式炉系列、无烟叶煤多炉膛系列和烟煤连续燃烧炉系列。审核准则：GB/T 19001-2000《质量管理体系 要求》，公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 合同要求，产品技术标准及国家有关的法律法规.审核日期：××××受审核部门：技术科、生产科、销售科、采购科、质管科、办公室、领导层审核组长：××× 审核员：××××××审核过程综述:审核组依据审核准则，对公司的质量管理...