年度内部审核检查表

内部质量审核检查表被审核部门总经理审核依据ISO9001 标准、质量手册程序文件和相关文件陪 同 人审 核 人王文飞日期标准条款审核要点应查结 论审核方法符合严重不符合一般不符合观察项无此项证实内容4。1总要求 总经理是如何规划质量管理体系的√ 与总经理交谈，了解其对公司建立质量管理体系的想法和见解。5。1管理承诺 如何实现对建立和改进质量管理体系作出的承诺？√ 与总经理交谈 在各部门审查中查寻承诺实现的证据。5.2以顾客为关注焦点 总经理是如何理解以顾客为中心的质量管理原则？ 是否实行相应措施确保满足顾客的要求?√●与总经理交谈， 并在审核与顾客有关的过程、顾客满意的测量过程以及持续改进方面寻找证据。5.3质量方针 质量方针是如何制定和传达的? 制定的质量方针是否满足标准的要求？ 如何确保其持续适宜性？√● 倾听总经理对质量方针内涵的说明;● 在审查中了解各部门对方针的理解程度。5。4。1质量目标 质量目标是否与质量方针一致？ 质量目标是否得到适宜的分解? 质量目标是否具有可测量性?质量目标实现的程度如何？√ 倾听总经理对确定的质量目标的说明； 在审查中了解各部门目标的达成情况。5。4。2质量管理体系策划 质量策划的输出是否形成了文件? 如何保证更改期间质量管理体系的完整性?√ 与总经理交谈 审查质量管理体系文件是否能够反映质量策划的结果，并体现持续改进的要求。标准条款审核要点应查结 论审核方法符合严重不符合一般不符合观察项无此项证实内容5.5.1职责和权限 各部门和岗位的职责、权限是否规定? 各部门人员是否明确自己的职责和权限？ 是否任命了管理者代表?√ 查阅组织结构图及规定各部门岗位职责、权限及相互关系的有关文件。 在各部门进行审查时予以证实.5。5。3内部沟通 是否规定了沟通途径、方式？ 各部门是否按规定正确执行？√ 与总经理进行交谈； 在审查中了解各部门的实施执行情况。5。6管理评审 总经理是否认识到管理评审的重要性？ 管理评审的程序文件是否符合标准的规定？√ 与总经理进行交谈，了解其对管理评审的作用的看法. 查阅有关管理评审的规定6。1资源提供 是否确定并提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源? 提供的资源是否能确保提供的产品满足顾客要求达到顾客满意?√ 针对部门职能所涉及的过程，检查使得输出满足输入要求时所需...