廉政风险点排查登记表一、《科室廉政风险点排查登记表》实例XX 省交通厅办公室廉政风险点排查登记表(节选）序号权力事项风险点风险表现形式风险等级防控措施1费用报销管理1、受理1、以谋取私利为目的,不按规定受理，拖延办理；低1、费用审批不相容，职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项；2、严格执行机关经费管理相关规章制度,根据费用报销程序,把好票据审核关,对报销材料不全等重大问题需向主任请示后，提出处理意见,确保报销凭证的真实有效。2、初审2、不按规定审核,以不符合规定为由提出不正当要求；低3、擅自隐瞒材料中漏报、错报等违规问题；3、审批4、不按规定把关,对报销材料中漏报、错报等违规问题,暗示承办人提出不按规定审核的意见;中5、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付;4、支付6、以谋取私利为目的，不按规定复核、支付。低2机要文件管理5、受理7、不按规定程序受理,拖延办理或泄露；低3、与涉密人员签订保密承诺书，增强责任意识、安全防范意识；4、仔细执行《XX 省交通厅保密管理若干规定》中关于机要文件制作、传递、使用、保存和销毁的相关规定，确保国家秘密安全。6、审核8、不按规定对拟办意见进行审核;低7、审批9、不按规定审批；低8、办理10、以谋取私利为目的，拖延转办；低9、存档11、擅自泄露厅领导决策信息；中12、擅自泄露所保管的厅领导文件资料.中3信访受理10、收信13、以谋取私利为目的，收到信访件不按规定登记，扣压信件;低5、严格执行《关于印发 XX省交通运输厅信访工作暂行办法》、《XX 省交通运输厅关于建立健全信访工作若干制度的实施办法的通知》等规定，明确信访工作职责,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理，严格执行责任追究；6、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作。11、受理14、擅自透露举报信内容,或将举报信转给被举报人；中12、审核15、对承办人提出的合理建议不按规定审核；低16、向被举报人泄露信访举报内容或举报人信息；中13、转办17、以谋取私利为目的，拖延转办；低14、审批18、不按规定审批；低15、回复19、不及时将办理意见向信访人、交办部门或领导回复.低4办16、受理20、不按规定程序受理处室办公用品低7、加强监督检查,重要事项公用品采购管理购置申请，拖延办理；须经办公室主任会议、厅务会议讨论；8、落实采购内部流转职责,实行两人以上共同办理制度，严格报销程序和审批手续；9、严格执行《XX 省交通厅机关办公用品管理办法》...
