物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类：A 类：建筑钢材、黑色金属等.B 类:设备(塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类2。1 需求使用单位及承包人2。2 主管部门3、物资需求（采购）计划的分类3.1 月度物资需求计划3.2 紧急物资需求计划4、采购的方式分类4。1 固定厂商、长期报价采购4。2 即时询价采购5、采购物资付款方式分为：5。1 延期付款。5。2 货到后分期付款。5。3 货到凭发票报销付款.6、总经理、副总经理负责6。1、采购合同、计划的批准、签订。6.2 采购付款的批准。二、职责1、公司供应领导小组负责1。1 审议批准《采购物资询议价报告表》1.2 审议决定实行公开招标方式的采购事项。2、总经理负责2。1 采购合同的批准、签订。2。2 采购付款的批准。三、程序1、物资需求计划及发放程序1。1 需求使用单位根据生产经营管理需求每月 20 日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。1。2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查,公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门.2、物资采购审批程序材设部根据根据《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购)计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式,填写《物资采购审批表》,经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》.3、物资采购实施程序3。1 物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容,查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特别情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。3.2 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深化分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂协商价。3.3 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》,经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购.必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审...
