苏州第一建筑集团有限公司内部审核报告主管部门：办公室 记录编号:SYJ/RT—24-5报告序号2024—001审核日期2024 年 8 月 28 日—30 日受审单位见审核计划受审负责人签字武全勇管理者代表签字戚森伟管理体系审核报告审核组组长：戚森伟审核目的： 见审核计划审核范围： 见审核计划审核依据： 见审核计划审核报告编号 共 页公司负责人：武全勇审核组组员：杨文兴等 16 人上次审核日期： 2024 年 9 月 5 日-8 日上次审核报告编号： 2024—001报告内容:一、审核概述本次内审为公司实施一体化管理体系以来的第三次内审，也是环境管理体系依据 2024 版新版标准实施以来的第二次内审.由管理者代表进行策划，公司办公室负责,本次审核共分为 3个小组,分别对经营部、生产部、技术部等 5 个部门， 6 个土建分公司和 7 个项目部，钢结构、市政、设备安装、起重等 4 个专业分公司进行了审核。现场采纳抽样审核方式，查阅有关文件记录,并通过与部门负责人和员工交谈、现场观察、询问，猎取了大量客观证据。对比审核准则，形成审核发现。本次审核共开出不合格 27 项,它们的分布见“不合格项分布表”。本次审核的目的，旨在检查公司管理体系的运行状况，评价所建立的管理体系的符合性、有效性和适宜性，考核方针、目标的实现程度，迎接认证机构的监督审核.二、对不合格项分布的分析1.按部门分布的分析不合格项分布为:生产部 2 项,办公室 1 项，技术部 1 项，经营部 1 项，一分公司本部 2项，二分公司及金都项目部 2 项，四分公司及昆山汽车客运中心项目部 3 项，五分公司及天然气管网项目部 3 项， 园区分公司及纳米项目部 4 项，设备安装分公司及金都项目部 2 项，市政分公司 1 项，钢结构分公司 1 项,七分公司及大方特种车辆项目部 2 项，伯乐蒂森项目部(外资项目部）1 项，起重分公司 1 项。2.按标准条款分析27 个 不 合 格 项 主 要 分 布 为 ： 质 量 管 理 体 系 13 项 ， 其 中 4.2“ 文 件 控 制 要 求 ” 3项,7。5“生产和服务提供"4 项；环境管理体系 1 项；职业健康安全管理体系 13 项，其中 4.4。6“运行控制”2 项，4。5。1“绩效测量和监视”6 项。大部分不合格集中在过程控制和监视、测量方面。3.按不合格的性质、类型分析本次审核中,27 项不合格均为实施性一般不合格。在本次审核中，审核员已经与受审核的部门充分交换了意见,希望他们对...
