成品仓库管理规定

XXXX 纺织有限公司成品仓库的管理制度一、目的为法律规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理,确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失,特制定本管理规定。二、使用范围本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。三、成品仓库作业总流程四、成品入库管理1.入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库.① 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库.② 退货入库：即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式.③ 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量,为使账物平衡而实行的调整账面的入库方式.2.生产入库： ① 公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验合格后，由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对签字后，携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续.② 生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“② IQC 品检",直接由成品仓库仓管员执行“入库单"与交库产品核对验收 OK 后，直接办理入库，核对项目包括：<1>“入库单”填写的法律规范性与核签的有效性.<2> 交库成品内外包装的完好性,是否有检验合格标识以确保可追溯性。<3> 交库成品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致。以上几点核对无异后，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收 OK,同时猎取“入库单”记账联、财务联保存;否则拒绝签收.③ “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账,账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。3.退货入库：退货入库流程为：①验收→② IQC 品检→③入库验收：① 发生客户退货,成品仓库仓管员须立即通知有关内外销业务人员到场确认，退货入库验收时,客户“退货单"与退货产品核对，核对项目包括：〈1>“退货单”填写的法律规范性与核签的有效性.<2〉退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单"填写的一致。以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单"上签字确认验收 OK,同时猎取“退货单"有关联次安全保存,否则拒绝签收。② 对验收通过的退货产品,成品仓管员立即定置退货产品“待验区"的摆放并通知 IQC 检验组执行品质检查.③ 对检验完毕的退货产品,立即填写“入库单"明确订单号、退货客户、退货时...