收货管理流程与规定第一章 总则第一条 目的为法律规范收货流程操作，保证入库数量的准确性,严格区分责任，特拟定本规定.第二条 适用范围本规定适用于公司各车型、各仓的货物收货 第三条 职责1.、仓储物流中心负责本规定的拟订、修订和监督检查工作；2.、各仓收货组负责规定的实施收货、验货、入账、条码（防伪标）张贴及二次包装的管理工作；3.、供应商管理中心相关采购员负责来货异常的确认、来货退货及相关协调处理工作；4.、总经理负责审核、审批本规定.第二章 收货工作流程及规定第四条 收货依据1、收货依据为《采购订单》和《送货清单》、《提货单》2、采购人员下《采购订单》后，将《采购订单》打印并签字，提交一份给仓储物流中心各仓收货组,以便仓储物流中心各仓做好货场规划、来货接收等准备工作;第五条 卸货标准及法律规范1、 时间要求：各仓收货组在货运车辆到达仓库后，要在半小时内组织人员卸货，并在 1小时内卸货完毕，不得拖延.2、卸货原则：重不压轻、木不压纸、大不压小、长不压短，码放整齐平稳，不得倒置，标签朝外， 确保同票货物码放在同一区域,且货物分类摆放，不得混放. 3、卸车标准:需遵循先上后下、先外后里顺序，卸货过程中严禁踩货、坐货、摔货、扔货、摔板， 严禁翻滚货物，货物搬运要轻拿轻放。 4、适合托盘摆放的,应用托盘码垛摆放，摆放时，要根据货物的实际情况按标准码垛。对于一些贵重物品、易碎物品,码放不太稳定的托盘货物，按法律规范码货后,还应该用5、 卸货完毕，作业现场应清扫洁净，货物摆放整齐。 第六条清点件数及单据签收1、卸货后,收货组根据《送货单》或《提货单》等，对件数进行清点，核对相关单据和件数是否一致，不一致的,在单据上按实收件数签收.并仔细核对客户、货运部、运费等信息.2、司机提货的，除在单据上按实收件数签收外,须在《司机提货登记表》上签收。第七条 验收 1、经签收并经仓管员检验后,由收货组对货物进行验收入库。 2、首先核对《送货单》与《采购订单》是否齐全、一致。对于无《采购订单》或《送货单》的，收货组要立即与供应商管理中心联系，由相关采购员补齐《采购订单》或联系供应商补齐《送货单》后，才能验货收货,否则不得收货。无任何单据的,收货组更不得擅自收货. 3、特别情况不能及时补齐单据的，由采购中心相关采购员或委托人在《收货异常登记表》上签字确认后，才能进行验货收货.事后由采购员补齐单据,并在单据上注明《后补》字样。4、收货组在...
