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文件签批流程及管理规定

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文件签批流程及管理规定一、目的:为法律规范公司各类文件审核流程,使公司文件管理签批工作法律规范化、合理化、科学化,提高签批效率和质量,特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行法律规范。二、适用范围:公司各类文件签批流程及签批时间。三、定义1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等.2、签批仅指副总级以上级别领导对各项申请内容意见的签署。3、文件发起人为文件报告的申请人、编制人,文件审核部门为公司内部相关职能部门。4、文件性质(急件在文件右上角标注“急件”,紧急文件标注“紧急”字样)1)普通文件:公司正常管理情况所有需签批的文件2)急件:因客观突发情况,需加快处理的文件3)紧急文件:因客观突发情况,结果影响严重,需马上处理的文件.四、签批流程及要求一)签批流程1、制度法律规范类:文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→总经办2、事务类:文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→事务处理部门3、财务类:文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→财务人员→总经理→执行董事→财务负责人4、采购类:文件制定人→部门负责人→采购员报价→部门负责人选择→部门直属副总/总监→总经理→执行董事→采购员采购→领取人签名→财务入账5、考勤类:一天以内(含一天):出差(请假)人→部门负责人→人力资源部一天以上三天以内(含三天):出差(请假)人→部门负责人→部门直属副总/总监→人力资源部三天天以上:出差(请假)人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→人力资源部6、其它类文件其它未做规定的文件,依实际情况进行签批。二)签批要求1、签批时间:普通文件:各部门必须在两个工作日内完成签批(不包括须现场核实资料文件 ,如决算文件,计量文件等);急件:各部门必须在半个工作日内完成内部签批,公司必须在 2 个工作日内完成;紧急文件:须立即办理,当天完成全部签批。2、各部门应设定专职递交人负责文件的接收、呈递、流转、催办;各文件发起部门需设专人对文件的签批状态进行跟踪。3、所有文件必须按签批流程逐级签批,不得跳级审批;如遇急件,前一级签批人请假不在岗,可先电话请示,并把相关意见告知下一级签批人,由下一级签批人签批,前一级签批人返回后须进行补签;紧急文件可直接向分管领导汇报,由分管领导签批后立即报总经理及执行董事审批.4、对需要签批办理的文件,文件发...

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