质量管理体系审核检查表管理过程:M1 方略制定过程负责部门：总经理、管代输入：定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效体现成果、外部约束、 ·员工期望和满意度输出：业务计划、企业各职能部门（过程）、质量目的汇总（作为业务计划附件）、持续改善计划、质量方针（过程特性）:Yes是No否与否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes 是No 否与否已确定过程的所有人？√做什么？√与否已对过程加以定义？√谁做？√过程与否已文献化？√用哪些指标衡量？√与否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程与否监控？√记录与否保留？√波及条款审核规定支持文献审核记录（5.1）最高管理者与否对其建立、实行质量管理体系的承诺提供证据？. 根据 CEO 同意的，清晰定义的，可测量的质量目的而文献化的方针申明。（5.1）组织的最高管理者与否通过如下活动对其持续改善质量管理体系有效性的承诺提供证据：a） 向组织传达满足顾客和法律法规规定的重要性？b） 制定质量方针？c） 保证质量目的的制定？d） 进行管理评审？e） 保证资源的获得？. 业务计划中阐明的顾客定义的目的（顾客规范）和企业目的，和质量方针保持一致。. 根据 ISO/TS 16949：编制的质量手册。. 管理评审会议记录，出席人数和合适的频次。. 行动计划和跟踪活动。无5.1.1 过程效率（5.1.1）组织的最高管理者. 最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审。. 指标和记录。. 汇报过程。5.4.1 质量目的最高管理者与否保证在组织的有关职能和层次上建立质量目的，质量目的包括满足产品规定所需的内容（见ISO/TS 16949：技术规范 7.1 节）？（5.4.1）（5.4.1）组织的质量目的与否可测量的，并与质量方针保持一致？ . 质量成本指标和质量指数。. 包含在/联接到业务计划的质量目的。（5.4.1.1）最高管理者与否认义了质量目的和测量措施？ . 包含在/联接到业务计划的质量目的。. 质量目的的范围。（5.4.1.1）组织的质量目的与否包含在业务计划中，并由最高管理者使用，以贯彻质量方针？ . 包含在/联接到业务计划的质量目的。. 管理评审会议记录，出席人数和合适的频次。8.4组织与否确定、搜集和分析合适的数据，以证实质量管理体系的合适性和有效性，并评价在何处可以持续改善质量管理体系的有效性？. 内部性能数据，如：-不良质量成本指标，-生产过程的有效性和效率，-试验成果，-过程能力数据，-质量审核，-产品...
