河南 SKD 股份有限企业内部控制制度制作人：贾澎博士河南国研投资有限企业二 0 年 月目 录第 一 章 内 部 控 制 的 基 础
3第 二 章 会 计 基 础 工 作 内 部 控 制 制 度
15第 三 章 资 金 管 理 制 度
23第 四 章 存 货 内 部 管 理 制 度
30第 五 章 固 定 资 产 管 理 制 度
36第 六 章 往 来 款 项 内 部 控 制 制 度
45第 七 章 在 建 工 程 、 无 形 资 产 管 理 制 度
49第 八 章 长 、 短 期 借 款 内 部 控 制 制 度
53第 九 章 收 入 管 理 制 度
57第 十 章 成 本 费 用 控 制 制 度
61第 十 一 章 利 润 分 派 管 理 制 度
66第 十 二 章 财 务 汇 报 管 理 制 度
68第 十 三 章 投 资 管 理 制 度
72第 十 四 章 应 收 、 应 付 票 据 管 理 制 度
