CW-GK/BD—03销售预算（表一） 单位：元季 度1234全年估计销售量（辆）甲产品乙产品估计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合 计CW-GK/BD—04销售估计现金收入（表二） 单位：元季 度1234全 年期初应收帐款第 1 季度销售收入第 2 季度销售收入第 3 季度销售收入第 4 季度销售收入现金收入合计 制表： 制表日期：CW-GK/BD—05 生产预算（表三） 单位：辆季 度1234全年甲产品估计销售量加：估计期末存货估计需要量减：期初存货估计生产量乙产品：估计销售量加：估计期末存货估计需要量减：期初存货估计生产量CW-GK/BD—06直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：件季 度1234合 计估计生产量（辆）材料单耗 P 材料 S 材料估计生产需用量 P 材料 S 材料加：期末存料量 P 材料 S 材料估计需要量合计 P 材料 S 材料减：期初存料量 P 材料 S 材料估计采购量 P 材料 S 材料材料单价（元） P 材料 S 材料估计采购金额（元） P 材料 S 材料CW-GK/BD—07直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：件季 度1234全 年估计生产量（辆）材料单耗（Q 材料）估计生产需用量加：期末存料量估计需要量合计减：期初存料量估计采购量材料单价（元）估计采购金额（元）CW-GK/BD—08直接材料采购预算现金支出（表六） 单位：元季 度1234全 年估计采购金额 甲产品 乙产品期初应付帐款第 1 季度采购金额第 2 季度采购金额第 3 季度采购金额第 4 季度采购金额现金支出合计CW-GK/BD—09直接人工预算（表七） 单位：元季 度1234全 年甲产品：估计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率估计直接人工成本总额乙产品：估计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率估计直接人工成本总额直接人工成本总额CW-GK/BD—10制造费用预算（表八） 单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减：折旧 现金支出合计 分派率= 每季数=CW-GK/BD—11制造费用估计现金支出计算表（表九） 单位：元季 度1234全 年直接人工工时 甲产品 乙产品变动性制造费用 甲产品 乙产品固定性制造费用现金支出合计CW-GK/BD—12产品成本预算（甲产品）（表十） 计划产量： 辆成本项目单位用量单价（元）单位成本...
