材料规范化管理制度 为规范本工程材料、设备采购管理工作，满足工程需要，减少工程成本，提高经济效益，根据管理规定和实际状况，特制定实行本制度。一、职责与范围（一）负责企业材料、设备采购措施、流程、审批表格的制定和修订（二）负责企业所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、协议签订及采购工作，并协助有关工程单位和监理企业对进场材料、设备进行检测验收，对协议中有关材料价格的认价工作；（三）负责建立完善的协议分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总汇报。（四）及时理解掌握工程建设用新材料的规格性能，随时掌控建材市场的价格走势状况，为工程建设及时提供材料方面的预测支持。（五）负责制定并实行材料部管理制度。 二、采购材料、设备应遵照的原则（一）实行货比三家的原则。比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作措施，尽量采购符合环境保护规定的产品。选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。采购过程中必须做到清正廉洁。（二）采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票（含增值税发票和一般发票），伍佰元元如下的（一般发票及收据必须盖上销售经营部专用印章）。票据随货到工地，经工地材料员验收并登记签字方可报账。材料员必须做好材料明细账，以便查账或做市场考察资料。（三）对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交企业财务部，不得据为已经有，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任。（四）根据用料部门的采购计划，经审核无误后，按用料部门的规定、时限组织实行。货到现场后应立即组织有关人员进行验收，如品种、规格、质量、数量等发生错误时，应分析原因，立即告知责任方纠偏，并根据企业质量管理有关规定严格执行，发生费用由责任方承担担。三、材料、设备仓贮管理（一）协议管理签订的协议及流程审批表，原件一份一份室存档，需交工程部履行的此外交付复印件。（二）出入库管理 本部门范围内采购的材料、设备必须进行严格的出入库登记，对各个供应商和各材料领用单位建立详细的明细帐，对付款金额和进度建立明细帐。 四、现场材料守护、管理（一）对工地材料的守护和管理，每个工地必须建立 24 小时值班制度（工地不离人值班），做届时时刻刻均有人守护。（二）现场材料由工地材料员与守夜人员进行材料（如：钢筋、水泥、钢管...
