年度经营计划书XXXX 房地产有限公司编写： 审核: 批准:计 划 书 架 构经营指标 计划内容 责任部门维度一经营业绩经营计划资金计划开竣工面积项目利润经营利润财务部各部门资金需求计划财务部负责汇总各部门维度四学习与进展人力资源企业文化人才梯队综合管理部项目进展资源计划新项目进展计划与政府相关工作流程整合项目进展部维度三内部流程维度成本计划成本指标成本控制措施——责任成本体系成本部设计计划设计节点计划设计费用计划研发部工程计划工程付款计划工程质量管理措施招标及供应商管理工程部客服计划缺陷反馈入住管理客户服务中心物业计划经营指标管理重点物业公司项目部销售费用计划维度二客户维度销售计划分月销售计划销售推盘计划销售措施销售部客户满意度提升计划销售部开发节点计划客户投诉处理维修处理目 录第一篇 经营计划指标 （1)第二篇 经营指标分解 (2）第三篇 05年度销售计划－客户视角 (5）第四篇 客户满意度提升计划－客户视角 (9）第五篇 成本结算目标－内部视角 （22）第六篇 项目设计计划－内部视角 （25)第七篇 工程计划－内部视角 （27）第八篇 客户关系提升计划－内部视角 (34）第九篇 物业经营计划－内部视角 （39）第十篇 项目进展计划－学习成长视角 (41）第十一篇 总办计划－学习成长视角 （42）附: 经营计划的财务结果－财务视角 （43) 第一篇 经营计划指标一、经营计划指标 单位:平方米、万元项 目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合 计二、现金流量指标单位:万元项 目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要工程节点项目基础开工主体开工销售开盘竣工备案第二篇 经营指标分解一、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建项目 1二期情景二期公寓二期商业三期情景三期公寓三期商业三期底商四期高层小 计项目 2一期独体一期联排二期公寓学 校小 计项目 3多层情景 1多层公寓 1小高情景 1小高公寓 1多层公寓 2高层公寓 2小高情景 2小 计合 计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目 1:项目情景 1公寓 1联排 1商业 1情景 2公寓 2联排 2情景 3公寓 3合 计销售面积（平米）销 售 合 同 额 （ 万元)销售单价(元/平米)单位成本（元 /平米）项目利润（万元)销售毛利率项目 2:项目独体别墅联排别墅公寓合计销售面积（...
