流程部门所用记录事项说明 YNG YNG OK需求单位业务业务工程部工程部样板组品保业务内部需求用样品制作单，客户用客户的方式;相关附件样品制作通知单样品制作通知单样品图纸(1：1型版） ﹑打样进度表BOM﹑产品规格书表﹑生产作业指导书﹑打样进度表BOM样品检验报告成本分析表样品清单客户提出用电话﹑E—mail﹑传真或客户自己的格式如是新客户和新产品时,打样由工程部样板组进行,其他情况则不进行。工程部上应注明不同打样阶段时的样品性质和数量（原样﹑初样﹑确认样和大货样）工程部确认打样过程中的各项需求(物料﹑设备）和加工难度；如与业务对于打样有分歧，最终由副总裁决.工程部在完成打样准备后需将打样进度回复业务,业务依此跟进打样进度品质部须根据客户要求制定IQC、IPQC和OQC的检验依据，必要时请工程协助根据《样品制作通知单》制作，将相关材料状况填入《制样书》中,异常情况须及时通知业务人员。项目工程师在订单正式生产前参照样板组的手工BOM制作正式BOM和SOP.样品测试合格后业务将样品送交客户时按客户要求附送相应资料。(接上页）流程部门所用记录事项说明NG Y客户、业务业务业务工程部封样卡制样书、内部联络单客户用电话﹑E—mail﹑传真或客户自己的格式通知业务样品确认结果.如不合格时确定是否需重新打样只要客户通知打样终止，业务须要求相关部门停止打样。只要客户要求发生变更,业务须以重新制作制样书,要求相关部门作出相应变更并确认变更所需时间。如因内部原因不能完成打样，工程部需用内部联络单通知业务,由业务与客户沟通。当样品获得客户确认后，工程部须将客户原始图纸、规格要求、BOM表存档备用.样品交由工程部保管.客户下订单大货生产时，转交生管制作正式文件,由文控人员按《文件和资料控制程序》的要求进行发行.打样需求(内部提出和客户提出)评估制作打样单制作评估打样准备样品制作样品检验样品交付和送样、留样客人评估打新终止和变更资料归档封样
