FSLJ/BG0904-20242024 管理体系内部审核检查表共 11 页被审核部门检验科审核人 年 月 日审核依据《实验室资质认定评审准则》、《食品质检机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》，国家或行业相关的法律、法规或标准。内审员刘冰条 款审 核 内 容检 查 方 法结论审核记录/不符合实事描述4。9记录(通用要求)4。9实验室是否有适合自身具体情况并符合现行质量体系的质量记录制度？实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等是否根据适当程序法律规范进行。所有工作是否当时予以记录？对电子存储的记录是否实行措施，避开原始信息或数据的丢失或改动?所有的质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录以及证书/证书副本等技术记录是否归档并按适当的期限保存？每次检测和/或校准的记录是否包含足够的信息以保证其能够再现？记录是否包括参加抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识？所有记录、证书和报告是否安全存储、妥善保管并为客户保密？（通用要求)A 实验室是否编制了记录管理程序，内容是否齐全、合理？B 实验室的管理记录和记录记录的信息是否“足够"，是否能够“复现”管理和技术活动？C 实验室的各种记录填写和更改是否正确、完整、清楚、明了？D 实验室是否规定了记录的保存期限，保存期限是否合理，是否根据规定保存相关规定？E 实验室现存记录是否安全存储、妥善保管，保存方式是否合理,方便存取，查阅方便？F 实验室是否能根据规定做到为客户保密？三记录（特别要求)FSLJ/BG0904-20242024 管理体系内部审核检查表共 11 页被审核部门检验科审核人 年 月 日审核依据《实验室资质认定评审准则》、《食品质检机构资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》，国家或行业相关的法律、法规或标准。内审员刘冰条 款审 核 内 容检 查 方 法结论审核记录/不符合实事描述5。3计算机与信息技术系统和自动设备系统的安全性和完整性;（特别要求）记录和报告保存年限是否有明确规定。(特别要求）检查是否有措施保证计算机与信息系统或自动设备系统的安全性和完整性。应有明确规定,至少 5 年。5。1人员(通用要求）5.1。1实验室是否有与其从事检测和/或校准活动想适应的专业技术人员和管理人员?（通用要求)实验室人员的数量和能力是否满足所从事工作的需要?合同制人员、其他的技术人员和关键支持人员是否胜任,其 工作是否符合实验室管理体系的要求？5 。 1。2是...
