物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订物业公司年度预算方案 大厦正常年度管理预算草案年月 日—— 年 月 日 1.0 收入 1。1 管理费收入-11,761,137 1。2 空置费收入 2，520,244 1。3 其他收入 516，600 小计 14,797，980 2.0 支出 2。1 人员开支 2。1.1 员工薪金 2,468，600 2。1。2 员工福利 843,4402。1.3 饭补费用 176,800 2。1。4 加班费 49,372 员工成本合计 3，538，212 2。2 维修及保养 2.2.1 电气系统及设备 112，000 2。2。2 弱电系统及设备 215，000 2.2。3 楼宇工程 130,000 2。2。4 空调系统及设备 210，0002.2.5 消防系统及设备 45，0002。2.6 给排水系统及设备 55，000 2.2。7 电梯/扶梯 150，000 2。2.8 工具及仪表补充 10,000 2。2.9 政府部门检测费 79，000 小计 1,006,000 2.3 能源费用 2。3.1 电费 3,865,7322.3。2 采暖费 0 2.3.3 水费及排污费 201,113 2.3。4 燃气费 2，302,344 2。3.5 燃油费 0小计 6，369,189 2.4 保安费用 54,000 2.5 清洁及灭虫 510,761 2。6 管理费用 2。6.1 保险支出 180，0002。6.2 节日装饰及园艺 200,000 2。6.3 核数及法律费用 40,0002。6。4 管理费收入应交税金 813,889 小计 1,233,889 2.7 行政办公费2.7.1 办公费 180，0002.7.2 制服及洗涤 161,320 2。7。3 折旧费 60，0002。7。4 不可预见费 100,000小计 501，3203.0 管理人酬金 A.国贸物业 480，000 B.xx 物业 480,000小计 960，000 支出总计 14,173,371 盈/亏 624，609 说明： 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。 2。因进展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管 理经验有关数据参考估算得出. 3。本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派, 副总经理由 xx 大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘. 4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。5。本预算是以国贸物业酒店管理有限公司授权管理的管理模式进行测算。 6。本预算的计算过程请参阅《xx 大厦正常运行年度管理预算草案计算表》。 ￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥物业公司年度预算方案1.0 收入 1。1 管理费收入 11，761,137 1。2 空置费收入 2,520，244...
