物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订物业公司年度预算方案 大厦正常年度管理预算草案年月 日—— 年 月 日 1
0 收入 1
1 管理费收入-11,761,137 1
2 空置费收入 2，520,244 1
3 其他收入 516，600 小计 14,797，980 2
0 支出 2
1 人员开支 2
1 员工薪金 2,468，600 2
2 员工福利 843,4402
3 饭补费用 176,800 2
4 加班费 49,372 员工成本合计 3，538，212 2
2 维修及保养 2
1 电气系统及设备 112，000 2
2 弱电系统及设备 215，000 2
3 楼宇工程 130,000 2
4 空调系统及设备 210，0002
5 消防系统及设备 45，0002
6 给排水系统及设备 55，000 2
7 电梯/扶梯 150，000 2
8 工具及仪表补充 10,000 2
9 政府部门检测费 79，000 小计 1,006,000 2
3 能源费用 2
1 电费 3,865,7322
2 采暖费 0 2
3 水费及排污费 201,113 2
4 燃气费 2，302,344 2
5 燃油费 0小计 6，369,189 2
4 保安费用 54,000 2
5 清洁及灭虫 510,761 2
6 管理费用 2
1 保险支出 180，0002
2 节日装饰及园艺 200,000 2
3 核数及法律费用 40,0002
4 管理费收入应交税金 813,889 小计 1,233,889 2
7 行政办公费2
1 办公费 180，0002
2 制服及洗涤 161,320 2
3 折旧费 60，0002
4 不可预见费 100,000小计 501，3203
