一、人员费用支出成本预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、年平均从业人员人数（人)1=2+...+725其中：1、管理人员27 2、财务人员31 3、客服人员43 4、保安人员535 5、保洁人员6213—4 6、工程人员73 7、绿化人员82 8、办公室人员83二、从业人员构成比例（％)9……其中:1、管理人员10=2÷14％ 2、财务人员11=3÷14% 3、客服人员12=4÷112％ 4、保安人员13=5÷148％ 5、保洁人员14=6÷124% 6、工程人员15=7÷18% 7、绿化人员16=8÷10三、从业人员费用支出总额（元)17=18+26+34558240.00（一)工资支出总额（元）18=19+..+251918800.00其中：1、管理人员工资总额19312000。00项目经理:6000 元/月×12 个月×1 人=72000 元副经理:4500 元/月×12 个月×1 人=54000 办公室主任：3500 元/月×12 个月×1 人=42000元维修主管：3400 元/月×12 个月×1 人=40800 元安全主管：3200 元/月×12 个月×1 人=38400 元客服主管：2800 元/月×12 个月×1 人=33600 元保 洁 绿 化 主 管 ： 2600 元 / 月 ×12 个 月 ×1 人=31200 元 2、财务人员工资总额2028800。002400 元/月×12 个月×1 人=28800 元 3、客服人员工资总额2179200。002200 元/月×12 个月×3 人=79200 元 4、保安人员工资总额22962400。00保安人员 34 人×2300 元/月×12 个月=938400元；消 防 控 制 中 心 ： 1 人 ×2000 元 / 月 ×12 个 月=24000 元 5、保洁人员工资总额23302400。00保洁人员 21×1200 元/月×12 个月=302400 元； 6、工程人员工资总额24115200。00水电工：2800 元/月×1 人×12 个月=33600 元综合维修：2800 元/月×1 人×12 个月=33600 元弱电维修 4000 元/月×1 人×12 个月=48000 元 7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员:1500 元/月×2 人×12 个月=36000 元 8、办公室人员工资总额2682800。00文员:2300 元/月×1 人×12 个月=27600 元食堂管理员：2300 元/月×1 人×12 个月=27600元库管员：2300 元/月×1 人×12 个月=27600 元（二）福利费支出总额(元）26=27+..+33157500.00其中:1、管理人员福利总额2714700。00节日福利:300 元/次×7 次×7 人=14700 元 2、财务人员福利总额282100。00节日福利：300 元/次×7 次×1 人=2100 元 3、客服人员福利总额296300.00节日福利：300 元/次×7 次×3 人=6300 元 4、保安人员福利...
