物业公司采购流程

物业公司采购流程1 目的对采购过程进行控制,保证公司采购的物资和供方提供的服务项目符合质量规定的要求；明确物资采购流程及审批权限，法律规范业务开展，提升采购专业化水平.2 适用范围适用于公司日常运营物资采购的过程控制。3.职责3.1 物业综合办公室行政人员负责固定资产和日常物资供应商的建立；负责每月各服务中心资产和日常物资的审核,采购及报账工作。3。2 物业各客服中心行政内勤负责物资的验收、入库；负责配合物业综合办公室 资产和日常物资供应商的建立；3.3 物业各客服中心专业主管负责配合行政内勤,物资的验收；3。4 物业财务办公室负责供货商的评审工作和采购物资的报销工作；4。方法及过程控制4.1 物资供应商的选择与评审4.1。1 公司常用的日常消耗品的采购都要建立供应商，常用消耗品包括：办公类物品、维修类物品、保洁绿化类物品、秩序类物品。4。1。2 具备供货商的条件A、提供营业执照、税务登记证、法人代码复印件；开户银行帐号、能够开具增值税专用发票，联系电话；B、建立《合格供应商名单》C、物业财务办公室每年对确定的合格供应商进行复审一次，对供应商提供的物品质量、价格和信誉进行监督。复审时，须由物业财务人员、综合办公室人员一同参加，并在《合格供方复审表》上签署意见。D、对于复查不合格的,或在供货过程中出现以次充好，擅自抬高价格，公司将取消其供应商资格。4.2 日常物资采购4.2.1 物资采购申请，具体流程如下每月 25 日，各客服中心内勤上报项目经理审核后的次月采购计划和仓库盘点表，上报至物业综合办公室行和财务办公室（电子版）4.2.2 物资采购过程，具体流程如下：4。3 紧急采购： 如遇突发事件需紧急采购物资，各客服中心每月共有 500 元的紧急放行额度.遇突发事件,由项目经理电话告知物业总经理，总经理批准后，可立即实施采购，采购后可随次月采购计划一同上报，需要备注清楚，未经总经理批准的紧急采购，不予报销.每月 28 日，综合办公室行政人员对各项目的采购计划进行审核（单价、数量），并根据各项目的仓库资源进行合理调配，沟通定稿后发至各项目内勤每月月底前，综合办公室将定稿后的采购计划发至各项目内勤和项目经理每月 28 日，财务办公室对各项目的采购计划进行审核（预算），沟通定稿后发至综合办公室每月 3 日前，物业综合办公室将各项目采购计划汇总，总经理签字综合办公室与项目经理沟通调整采购计划申请手续完成，综合办公室存档每月 1 日，各项...