物业内审检查表

公司内各部门检查表实例以下设计了 10 份检查表，为了节约篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏，并使用了法律规范格式。内部审核检查表NO：受审部门 : 品管部 客户服务部 编制 / 日期： 审定 / 日期 : 序号检查内容涉及条款检查方法检验结果记录检查结果记录1a。在产品实现的哪些阶段在服务提供过程中的哪些阶段，实现了产品监视和测量进行了监视和测量？是否对产品特性按要求进行了监视和测量是否对服务特性按要求进行了监视和测量？对物业管理服务测量和 监 控 作 了 哪 些 规定 ？ 形 成 了 哪 些 文件？b。符合验收准则的证据是否形成了文件服务质量监测的证据是否形成了文件？各种服务过程的记录是否指明授权产品放行责任者？c.有无授权人员（或顾客)批准放行产品和交 付 服 务 的 特 例 情况。8。2。4 产 品的监视和测量（1）向品管部经理索阅产品监视和测量的文件向客户服务部经理索阅物业管理服务监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求?是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？(2）到仓库查看是否所有进货都进行了检查。（32）询问 IQC 主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商实行纠正措施.(4）供应商是否按要求提供合格证据。（5)询问 IQC 主管,因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：有无顾客批准放行服务的特例情况？是否满足要求？a.是否了解紧急放行的程序或规定;b。由谁来审批；c.对紧急放行的产品是如何标识和记录的对紧急放行的服务是如何标识和记录的；d.紧急放行的物资经检验不合格后紧急放行的服务经验证不合格后,是如何追回的。？（63）到车间观察过程检验的情况到项目部观察服务提供过程的监测情况，确认：a.质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证关键岗位的操作员工是否经过培训并取得上岗证（如:电工、电焊工、车辆驾驶员、锅炉工以及设备检修员等)；b。是否存在工序完工检验未完成就转序的情况检查项目部《管理人员工作日志》的记录情况；c。是否规定了例外转序的情况.（7）到生产车间抽查到项目部抽查 2~3 个最终检验过程个服务提供过程，确认：a.检验人员是否有检验法律规范各岗位服务监测人员是否有检验法律规范/作业指导书;b。检测设备和工具是否处...