物资采购管理制度1 总则1.1 为法律规范企业采购工作，加强采购监督管理，降低采购成本,提高企业经济效益,保证公司生产经营的正常运转,特制定本制度.1.2 本制度所提及采购物资包括生产所需原材料（包括主材、辅材）、外协件、工具、易耗品、劳保用品、维修零配件、建材、达不到固定资产标准的计量器具、实验仪器、办公用品等，并实行统一采购管理。1。3 本制度规定了物资采购的管理权限、管理机构、采购定价程序及奖、罚细则等内容.2 物资采购管理的基本原则2.1 严格根据生产实际需要以及安全库存原则，按科学有效、公开、公正、公平、比质比价、监督制约的原则实施采购，不得形成非安全库存积压。2.2 物质采购必须经过六个环节严格控制，即采购物质计划审批、价格审核、合同评审、质量检验、物资入库、财务监督.2。3 物资的采购实行用、管分离，强化监督的原则，避开物资流失。2.4 采购部应建立采购相关业务的岗位责任制，明确相关岗位职责、权限,确保物资采购计划编制、计划审批、审价、执行采购、质量检验、入库、付款等业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。2。5 各部门日常消耗的辅料,由各部门根据生产经营计划和实际需要,按月编制辅料需求计划，经公司分管领导批准后报送采购部汇总整理后,编制辅料采购计划。3 管理权限根据物资特点、类别、在产品中的重要程度以及金额大小等，对物资采购方式、供货单位、价格等实行分级、分权管理.各部门主要职责如下：(1)采购部主要负责生产材料、劳保用品、工具仪器、设备、运输、备件的采购;(2)综合管理部及子公司主要负责办公家具、生活用品、清洁用品、厨房用品、轿车及商务车、土建工程的采购；(3)钢材、定制产品、季度劳保（重庆公司除外)由子公司自行采购；(4)警示标示、消防器材、设备维修、改造、搬迁由生产管理部及子公司自行采购。3。1 招标采购原材料中的主、辅材的年度合同年度采购预估金额 50 万元以上的,必须在已确定的两个以上的供货单位中，通过邀请招标方式进行，若市场价格出现较大波动(10％以上，含 10%)，应重新进行招标。原则上招标工作每年进行一次.具体参见重通成飞发［2024］89 号文《吉林重通成飞新材料股份公司招标管理办法》.3.2 比质比价采购对于其它采购物资(除 3。1 条所提及采购物资外）,物资采购部门需通过广泛的市场调查，在货比三家,在比质比价的基础上择优采购.单次采购物资价值在 1000 元以上的采购人员需填写比价单,并由资产财务部审核确认、...
