WATA 奥凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态：页 码1/3编制日期2024 年 8 月 17 日生效日期2024 年 8 月 22 日1。目的: 为使特采申请流程法律规范化、合理化，特制定本制度。2.范围： 本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。3。定义:特采：是指原物料、半成品、成品经检验不合格，无法满足本公司的允收标准，但经品管部确认不影响最终使用功能及特性，可作为让步接收的特别采纳;特采包含特许放行及选别使用。4。职责：4.1 特采申请: 4。1。1 采购部:负责外部采购之原物料﹑半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门; 4。1.2 制管部：负责厂内生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发至各部门。4。2 特采判定：品管部：负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求。4。3 相关单位:负责特采申请之会签及提出特采意见。4。4 责任部门：负责对不合格提出原因分析及整改方案。5.管理规定：5.1 特采原则5.1.1 特采的原物料或成品的使用,确定无安全性、公害性及功能隐患的原则下，确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。5。1.2 外观、功能合格，尺寸不合格，但实配合格；5。1。3 生产急需料，因交期原因来不及做可靠性验证；5。1.4 生产或客户急需，轻微外观不合格,但产品功能特性 OK;5。1.5 如客户订单合约上有规定,产品特采需经客户或其代表同意，才能办理特采使用或出货.5.2 特采评审参加部门见下表：序号类别特采提出部门参加评审、会签部门特采判定部门备注1外部采购之原物料、半成品采购部制造部、制管部、工程部、品管部品管部经理对特采结果提出建议，品管副总做最终判定2厂内生产的半成品制管部工程部、制造部、品管部、市场部3厂内生产的成品制管部工程部、品管部、制造部、市场部 文件编号文件状态：页 码2/3WATA 奥凯华泰电子有限公司特采管理规定编制日期2024 年 8 月 17 日生效日期2024 年 8 月 22 日5.3 特采件数目标管控： 5.3。1 采购部及制管部每月特采申请件数≤10 次; 5。3。2 若每月特采件数超出目标时,由特采提出部门根据责任归属开出《纠正（预防）措施通知单》,要求责任单位进行原因分析并提出整改方案,发出部门对其效果跟进确认。5.4 外购原物料、半成品之特采。 5.4。1 品管部 IQC 依《进料检验标准》对外购物品进行检验，当检验后判定不合格时，需将...
