环境和职业健康安全内审检查表审核员审核组长陪同人员时间受审部门生产安全管理部 标准条款审核内容、方法记 录评 价24001280014．1 总要求4．1 总要求1、公司是否按标准要求建立了管理体系文件？文件是否都涵盖了标准的所有条款？2、文件中是否对公司所涵盖产品和覆盖的范围做出规定？3、查环境、职业健康安全管理体系文件规定是否对过程进行识别并应用过程方法管理过程？4、查管理体系文件规定是否识别了所选择的外包过程、相关方并确保对其实施控制?5、查是否有文件控制程序，文件控制的内容规定是否符合标准要求4.2 环 境方针4。2 职业健康安全方针1、查看方针的宣传记录.2、抽查 2-3 人询问公司环境和职业健康安全方针。4。3.1 环境因素4。3.1 危险 源 辨识、风险评价和风险控制的策划1、环境因素是否按程序文件要求进行识别并形成文件?2、危险源是否按程序文件要求进行识别并形成文件?3、重要环境因素的评价和控制是否按程序文件的要求进行评价？ 4、重大危险源的评价和控制是否按程序文件的要求进行评价? 5、对可望施加影响的环境因素是否进行了识别？4。3.2 法律法规和其他要求4.3.2法规和其他要求1、是否按要求识别、猎取适用的法律、法规及其他要求。2、是否编制最新版本的《适用法律法规与其他要求一览表》。4。3.3 目标、指标和方案4。3.3 目标4.3。4 职业健康安全管理方案1、查看目标和指标制定和分解情况是否有效。2、查看是否对员工进行环境和职健康安全管理目标进行宣贯？3、抽查 2-3 人询问公司环境和职业健康安全管理的方针。4、查看公司环境和职业健康安全管理方案的实施证据。5、查看未完成的目标、指标有无原因分析及相关落实措施.4.4.1资源 、 作用、职责和权限4 。 4 。 1结构和职责1、职责和权限的规定以何种方式传达？2、查管理者对职业健康安全是否积极参加和支持4。4.2 能力、培训和意识4.4。2 能力、培训和意识1、提供识别人员应有能力要求的证据2、查现有环境和职业健康安全人员教育、培训、技能、经历的记录。3、提供“增强员工意识"的证据。4、培训程序中是否对明确培训需求提出要求?5、具有重要环境因素、重大危险源或可能产生重大环境职业健康安全影响的岗位职工是否受到相应培训，出现紧急情况如何控制？6、各管理层、职能部门是否得到必要的培训?7、对供方和承包商进行培训的相关证据。8、有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？4 。 4 。 3信息沟通4.4.3协商和...
