用友通 T3 标准版版年结一。年结流程图二.年结前的准备三.年结具体操作流程四。年结后的对账五.年结常见问题 一.年结流程图二.年结前的准备1、 各个模块 12 月月结检查（1）、将“本年利润”科目转到“未分配利润"科目(2）、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3）、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式"进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块 12 月份月结,月结之前进行月结检测(5）、销售模块 12 月份月结,月结之前进行月结检测（6）、库存模块 12 月份月结（7)、核算模块 12 月份期末处理并月结（8)、固定资产模块 12 月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务.(9）、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前,请备份数据！!！3、要打上 T3—用友通标准版增量补丁包,并对账套执行脚本。三。年结具体操作过程(1）—建立年度账操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账操作:年度账—〉建立->确认—〉是操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程(2）－新年度账执行脚本2、 对新年度账执行脚本： 新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年，假如对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从 而导致年结报错. 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器.三、年结具体操作过程（3)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理结转供销链操作：年度账->结转上年数据->供销链结转—>确认—>开始—〉确定（应收应付结转操作类同）结转固定资产操作:年度账->结转上年数据—〉固定资产结转—〉确认—〉开始结转上年—〉是—〉结束结转工资操作：年度账—>结转上年数据—〉工资管理结转—〉确认—>是->是否选择清零项—〉选择清零项目—〉结束注：结转工资后，总账系统应做 12 月份月结，才能继续进行年结结转总账操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转—〉选择结转方式—〉查看结转报告结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转1.选择按‘余额方式' ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2。选择...
