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研发部内审检查表

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受审核部门编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:质量管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款提问文件查阅现场检查7。1产品实现的策划7。1产品实现的策划◆产品的过程是否确定?◆是否形成了必要的文件?没有形成文件夹的过程和活动如何实施?是否明确了必要的资源?◆是否规定了必要的记录?◆有哪些过程?是否充分?◆有哪些描述过程的文件?是否充分、适用?◆没有文件的过程是否得到有效控制?◆是否有文件对资源的提供进行了规定?◆是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则进行了规定?◆有哪些记录?是否适用?√√√√√√√√√受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:质量管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款提问文件查阅现场检查◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划?◆质量计划内容是否完整?◆针对特定的产品、项目或合同(这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同),是否编制了质量计划,是如何编制的?◆质量计划是否包括下列内容:1) 产品、项目或合同的要求和质量目标。2) 所需的过程及其控制方法。3) 所需的文件和记录。4) 所需提供的资源。5) 验收的准则.6) 验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。√√7。1产品实现的策划7。1产品实现的策划◆质量计划的初稿情况◆如何实施质量计划?◆有无对质量计划的实施进行检查、验证?√√√◆如何确定产品要注◆与产品有关的强制性的法律法规有哪些?◆产品要求有无文件规定◆是否有识别、确定产品要求的相关规定,这些规定是否包括识别、确定产品要求的职责、方法?◆组织是否已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求?◆有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单?其文本是否有效?◆产品要求是否形成文件?◆说明产品要求的文件(如产品标准、销售合同、设计任务书、服务承诺等)有哪些?√√√√√√√◆产品要求评审的情况◆ 产 品 要 求 变 更后,文件是否及时更改?是否将变更后的信息传递给有关部门?◆是否在向顾客做出提供产品的承诺之前(如投诉、接受合同或订单之前),对产品要求进行了评审?◆评审的内容有哪些?是否符合标准的要求?√√受审核部门:编制人...

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