研发部内审检查表

受审核部门编制人/日期：批准人/日期:审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：质量管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款提问文件查阅现场检查7。1产品实现的策划7。1产品实现的策划◆产品的过程是否确定？◆是否形成了必要的文件?没有形成文件夹的过程和活动如何实施？是否明确了必要的资源？◆是否规定了必要的记录？◆有哪些过程？是否充分？◆有哪些描述过程的文件？是否充分、适用？◆没有文件的过程是否得到有效控制？◆是否有文件对资源的提供进行了规定？◆是否有文件对验证和确认活动、以及验收准则进行了规定？◆有哪些记录？是否适用?√√√√√√√√√受审核部门:编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：质量管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO9001条款提问文件查阅现场检查◆是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划?◆质量计划内容是否完整？◆针对特定的产品、项目或合同（这些特定的产品、项目或合同与现有的产品不同),是否编制了质量计划，是如何编制的？◆质量计划是否包括下列内容：1） 产品、项目或合同的要求和质量目标。2） 所需的过程及其控制方法。3） 所需的文件和记录。4） 所需提供的资源。5） 验收的准则.6） 验证、确认、监控、检查和试验的方法与要求等。√√7。1产品实现的策划7。1产品实现的策划◆质量计划的初稿情况◆如何实施质量计划？◆有无对质量计划的实施进行检查、验证？√√√◆如何确定产品要注◆与产品有关的强制性的法律法规有哪些？◆产品要求有无文件规定◆是否有识别、确定产品要求的相关规定，这些规定是否包括识别、确定产品要求的职责、方法？◆组织是否已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求？◆有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单?其文本是否有效？◆产品要求是否形成文件？◆说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计任务书、服务承诺等）有哪些？√√√√√√√◆产品要求评审的情况◆ 产 品 要 求 变 更后，文件是否及时更改?是否将变更后的信息传递给有关部门？◆是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如投诉、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审?◆评审的内容有哪些？是否符合标准的要求？√√受审核部门：编制人...