一、目的1、为了提高公司管理科学化、法律规范化、制度化水平，使公司所有人员都能够按流程、规定等作业，提高公司的整体执行力；对违反流程、规定以及制度的行为追究责任（明确责任、落实责任、追究责任)；根据流程、制度等规定,依据岗位说明书以及部门职责，让员工能自主做好职责范围内的事情,保证责任与工作落实，以提高员工的执行力.二、适用范围 全厂三、稽查事项所有规定范围内的作业，包括受控程序文件、制度、规定、作业指导书、岗位说明书、会议的决议事项、重要的通知、临时性需要跟踪的工作事项。稽查场所包括办公场所、生产现场、车间、仓库、物料房以及公共区域.四、稽查小组组织架构图五、稽查工作流程: NG OK四、稽查人员的权责（一)稽查人员的权利1、稽查人员代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权以及处罚权;2、稽查各部门各岗位是否按公司各规条制度、程序文件、管理办法、岗位说明书等规定进行作业；3、稽查会议决议事项，以及临时性需要跟踪和处理的工作事项；4、稽查宗旨：从小事做起，解决工作中的各种问题，不断改善工作环境，提高工作效率；5、稽查人员有权召集被稽查部门和员工召开座谈会和讨论会；6、稽查人员有权检查所有相关人员对工作流程、制度和会议决议事项的落实情况,及时向违规人员提出警告，并列到《稽查问题统计表》,如日后仍未得到改善,稽查人员有权对其进行处罚。（二）稽查人员的工作分配:根据公司的实际情况，稽查人员主要分为四类：行政、人事稽查员；安全、设备维护保养稽查员；7S 稽查员；TS 体系、数据稽查员。1、行政、人事稽查员①、稽查公司员工考勤、员工劳动纪律及员工法律规范穿戴。②、稽查公司员工车辆是否按规定的位置停放。③、稽查门卫车辆出入登记表是否按规定执行。 ④、整理稽查结果资料需要处理事项以及各部门需要改善的重大事项,所有的问题都将汇总在《稽查问题统计表》中，稽查人员对相关项目进行追踪检查，看其是否在规定的时间内完成.2、安全、设备维护保养稽查员安全、设备稽查员主要负责检查厂区内的安全情况，贯彻落实“安全第一，稽查组长（唐来有）97S稽查员（唐来有）行政、人事稽查员（刘碗玲）安全、设备维护保养稽查员（骆志勇）TS 体 系 、 品质、数据稽查员（左涵元）选定时间进行检查制定整改通知书拍照取证下达整改通知书整改完成预防为主"的方针.严格根据《安全管理制度》对各项工作进行稽查，对存在安全隐患的设备设施以及违规操作等进行整改，...
