纠正和预防措施管理制度第一章 总则一、目的1、 为预防潜在的不合格因素，整改已出现的各类问题、查找原因、预防问题的再次出现，确保产品质量和工作质量；2、为实现质量管理体系的不断完善、促进质量持续改进活动；3、为不断提高工作时效、完善工作流程、确定适合的工作标准；4、综上几点,特制定本制度.二、适用范围 本制度适用于公司所有部门对存在的不合规现象、不合格产品以及对潜在风险（隐患）所实行的纠正、预防或改进措施的制订、实施与验证。 三、定义1、纠正:为消除已发现的不合格所实行的措施.纠正可连同纠正措施一起实施。2、纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所实行的措施。说明：（1)一个不合格可以有若干个原因; (2）实行纠正措施是为了防止再发生，而实行预防措施是为了防止发生； (3）纠正和纠正措施是有区别的。如某工件钻孔完工检验符合图纸要求，判定为合格品，但经组装检验判定为不合格（图纸错误）。相关部门进行返修则是纠正行为,而技术部更改底图并重新发放图纸则是纠正措施。3、预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所实行的措施.一个潜在不合格可以有若干个原因。四、相关职责1、各分管副总负责对所属部门实施纠正和预防措施过程的指导、监督、审核；2、管控中心负责对纠正和预防措施的审核和权限内审批;3、各部门负责在实行纠正和预防措施的时机适合时，自觉填写“纠正和预防措施表"并按规定实施；4、质检部负责下达与质量有关(包括产品质量和服务质量）的“纠正和预防措施表”,监督、检查其实施，并对实施效果进行验证。5、企管部负责下达除质量以外的其他工作方面的“纠正和预防措施表"，监督、检查其实施,并对实施效果进行验证;6、采购部负责与供应商的联络工作，及时将有关异常传递给供应商，并跟踪其纠正和预防效果；7、贸易部负责与客户的联络工作,确保将客户问题反馈及时在公司内部传递;8、管控部门（管控中心、质检部、企管部）是纠正和预防措施的归口管理部门.第二章 实行纠正和预防措施的时机一、质量方面（1） 产品发生重大不合格时;（2） 产品出现不合格或设计不合格造成较大经济损失或不良影响时;（3） 一般不合格可能会引发严重后果;（4） 不合格问题可能或已经重复出现;（5） 有较大的潜在质量隐患；（6） 严重的顾客投诉（引起客户极端不满时)或退货。二、其他方面（1）各部门在各自负责的工作中出现异常，造成不良影响或重大损失时（如交期延误、...
