职业健康安全管理体系审核通用检查表

职业健康安全管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4。2职业健康安全方针■职业健康安全方针的制定■是否制定了文件化的职业健康安全方针？■职业健康安全方针是否经最高管理者批准？√√■职业健康安全方针的内容■职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜？■职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其他要求的承诺？■职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标?√√√■职业健康安全方针的传达与管理■如何向全体员工传达的？■实行了哪些方式？■询问员工,看员工是否了解职业健康安全方针？■为公众获得职业健康安全方针提供了何种方便?■公众如何获得职业健康安全方针？√√√√√√■职业健康安全方针是否得到实施■检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?√■职业健康安全方针的评审与修订2■是否有定期评审职业健康安全方针的规定？■最高管理者是否定期评审过职业健康安全方针？■如何对职业健康安全方针进行修订?■评审、修订的依据是什么?√√√√注：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合 Δ，严重不符合 Ҳ（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).职业健康安全管理体系审核通用检查表续表 1受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:标准要素检查内容是 否适 用参 考文 件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划■是否建立了危险源辩识、风险评价和风险控制策划的程序■有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序?■程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求?√√■是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识■是否按程序要求辨识危险源及其风险?■是否规定了辨识的范围和对象？■是否有危险源及其风险的清单？■受审核部门的危险源及其风险有哪些？√√√√■用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识■是否规定了辨识危险源及其风险的方法？■方法是否适宜?■辨识危险源及其风险时,收集了哪些原始资料？√√√■辨识危险源及其应把握的要点■是否考虑三种状态？■是否考虑三种时态?■是否考虑了各种类型的危险情况？■是否考虑...