安全审计细则(试用)检查项目提供材料检查方法评价标准评分一、职业健康安全方针(4。2）1 、 方 针 的 制订管理手册1、 查看管理手册2、询问方针制订人员编订原则方针应：1、适合组织的职业健康安全风险的性质和规模。2、包括持续改进的承诺3、包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺。4、 应形成文件形式,实施并保持每项 10 分2 、 方 针 的 推广员工和相关方的培训记录1、 查看培训记录2、 询问相关人员1、传达到全体员工,使其认识各自的职业健康安全义务。 2、可为相关方猎取每项 10 分3、定期评审评审记录和管理手册1、查看管理手册2、询问方针制订人员编订原则3、 查看评审记录管理方针需定期评审，以适应组织不断变化的内外部条件和要求，确保体系的持续适宜性每项 10 分二、策划1、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划(4.3.1）1.1 危 险 源 辨识危险源辨识记录1、 看危险源清单2、 现场核对危险源组织内存在危险源的地方:1、 组织的常规活动2、 组织的非常规活动3、 所有进入工作场所的人员的活动4、 工作场所内本组织的内部设施5、 工作场所内由外界所提供的设施6、 以前发生过事故的活动或场所每项 10 分1。2 风险评价风险评价记录和风险评价办法1、看重大风险清单2、抽查风险评价的准确性。1、 风险评价办法要求简单可行. 2、确定哪些风险不可允许.3、 确定哪些风险可以消除或控制。每项 10 分1。3 风险控制风险控制措施记录1、看风险评价记录2、检查控制措施得实施情况1、对不可容许风险，需实行相应的风险控制措施以降低风险.2、对可容许风险,需保持相应的风险控制措施，并不断坚持.3、对现行制度等不能消除和控制的不可容许风险，要通过职业健康安全目标每项 10 分检查项目提供材料检查方法评价标准评分和管理方案进行消除和控制。1.4 危 险 源 辨识、风险评价和控制措施执行原则车间、班组和岗位辨识记录现场询问1、危险源辨识、风险评价与控制措施应首先考虑消除危险源，其次考虑降低风险，最后考虑个体防护设备。2、岗位员工应全员进行危险源辨识3、新或转岗员工应进行岗位危险源培训4、危险源辨识、风险评价和控制措施应每年进行更新。每项 10 分2、法规和其他要求(4。3.2)2。1 法规、标准法规和标准清单检查法规和标准清单1、建立并保持程序，以猎取和识别组织适用的法律、法规和其他职业健康安全要求。2、保持需遵守法律、法规和其他职业健康...
